2021年部门决算信息公开目录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年度“三公”经费财政拨款支出决算表

十一、2021年度政府采购情况表

十二、2021年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效自评情况

2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

温泉镇人民政府是负责本区温泉地区的区政府工作部门。温泉镇政府（地区办事处）的主要职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、就业、维稳等行政工作，负责驻区单位的综合协调工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.安全监管（管理）职责

（1）负责统筹、协调、监督本地区安全工作，制定本地区安全事故应急处理预案；结合本地区特点，组织开展有关安全方面的宣传教育工作；协调组织有关部门对本地区容易发生事故的单位、场所以及设备、设施进行严格管理和重点检查，及时发现并报告本地区重大安全隐患和问题，协调监督政府相关职能部门消除隐患，处理事故，并承担相应的责任。

（2）负责监督管理本辖区乡镇企业及个体经济组织的劳动保护工作，并承担相应的监管责任。

（3）负责本镇畜禽防疫、检疫、治疗、疫情测报及药品、疫苗供应工作，并承担相应的管理责任。

（4）负责本镇农药、兽药、化肥的管理工作，并承担相应的管理责任。

（5）负责本镇农机安全生产及农机产品的质量监督，负责农机安全宣传教育，并承担相应的管理责任。

（6）负责本镇林业工作，组织指导本镇森林病虫害的防治和检疫工作，监督检查护林防火工作，并承担相应的管理责任。

（7）负责本镇水利工程建设保护、污水排放、水环境治理及防汛工作，并承担相应的管理责任。

（8）负责以镇政府名义举办的活动的组织、协调工作，并负有主体责任。

（9）负责本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任。

8.承办上级人民政府交办的其他事项。

 

（二）部门决算单位构成

包括1个行政单位，即北京市海淀区温泉镇人民政府。

包括4个所属事业单位，即北京市海淀区温泉镇农村合作经济经营管理站、北京市海淀区温泉镇市民活动中心、北京市海淀区温泉镇水务管理服务中心、北京市海淀区温泉镇便民服务中心。

二、

2021年度收入总计603,389,619.24元，其中：本年收入530,302,983.55元，使用非财政拨款结余0.00元，年初结转和结余73,086,635.69元。

2021年度支出总计603,389,619.24元，与2021年年初部门预算支出总计相比，增加290,352,802.31元，增长92.75%。主要原因：

三、

2021年度本年收入合计530,302,983.55元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入529,729,090.55元，占本年收入合计的99.89%。收入情况：包括镇本级各科室、各事业单位履行职能所需的业务经费、各项专项经费等。

（二）上级补助收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。

（三）事业收入0.00元，占本年收入合计的0.00%，其中：教育收费0.00元，占事业收入小计0.00%。

（四）经营收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。

（五）附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%。

（六）其他收入573,893.00元，占收入合计的0.11%。收入情况：2021年海淀区第七次全国人口普查市级指导员劳务费534518元，海淀区农民艺术节市拨奖励资金15000元，市拨经费-2021年海淀区季度人口抽样调查4375元，市拨宣传部创建工作先进单位奖励经费20000元。

四、

2021年度本年支出合计553,879,587.26元，具体情况如下：

（一）基本支出97,975,276.11元，占本年支出合计的17.69%。主要用于机关日常运行经费；人员工资、保险；地退人员抚恤金、丧葬费等。

（二）项目支出455,904,311.15元，占本年支出合计的82.31%。主要用于主要用于机关各科室及事业单位履行职能、开展各项业务活动。

（三）上缴上级支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

（四）经营支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

（五）对附属单位补助支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

五、

2021年度财政拨款收入总计602,055,047.24元，其中：一般公共预算财政拨款419,807,890.55元，政府性基金预算财政拨款109,921,200.00元；年初财政拨款结转和结余72,325,956.69元，其中：一般公共预算财政拨款72,187,140.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元。

2021年度财政拨款支出总计602,055,047.24元，与2021年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加289,018,230.31元，增长92.33%。主要原因：温泉镇辛庄村腾退；发展保障-企业整治腾退项目；生态林补偿机制；温泉镇域内“它类住宅”房屋“无煤化”改造项目等。

六、

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出442,632,912.80元，占本年支出合计的79.92%。同2021年年初部门预算相比，增加129,596,095.87元，增长41.40%。主要原因：支付机关各科室、事业单位基本支出97,975,276.11元；温泉镇辛庄村腾退109421200元；发展保障-企业整治腾退项目15400000元；生态林补偿机制13915471.36元；村委会运行经费10072000元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类，下同）2021年度决算68,041,462.26元，比2021年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加7,813,416.04元，增长12.97%。其中：

“人大事务”（款，下同）2021年度决算533,621.28元，比2021年年初预算增加218,621.28元，增长69.40%。主要原因：2021年人大代表换届选举项目经费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2021年度决算44,981,454.66元，比2021年年初预算增加5,705,182.34元，增长14.53%。主要原因：人员经费及经济分类科目调整；后勤管理；镇政府房租等。

“发展与改革事务”（款）2021年度决算378,000.00元，比2021年年初预算增加378,000.00元。主要原因：“十四五”规划课题研究经费。

“统计信息事务”（款）2021年度决算1,252,960.50元，比2021年年初预算增加1,052,960.50元，增长526.48%。主要原因：海淀区第七次全国人口普查经费。

“财政事务”（款）2021年度决算2,000,000.00元，比2021年年初预算增加（减少）0.00元。

“纪检监察事务”（款）2021年度决算40,307.64元，比2021年年初预算减少192.36元，减少0.47%。主要原因：工作任务调整 。

“商贸事务”（款）2021年度决算743,093.44元，比2021年年初预算减少456,906.56元，减少38.08%。主要原因：项目尾款安排下年支出。

“群众团体事务”（款）2021年度决算2,221,771.00元，比2021年年初预算增加41,671.00元，增长1.91%。主要原因：团支部活动及机关工会事务增加。

“组织事务”（款）2021年度决算2,295,116.00元，比2021年年初预算增加1,473.50元，增长0.06%。主要原因：选调生到村任职中央财政补助经费。

“宣传事务”（款）2021年度决算2,200,589.12元，比2021年年初预算减少4,410.88元，减少0.20%。主要原因：节约开支。

“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算11,394,548.62元，比2021年年初预算增加877,017.22元，增长8.34%。主要原因：社区及股份社党组织服务群众经费增加。

2、“国防支出”(类)2021年度决算121,460.24元，比2021年年初预算减少20,380,239.76元，减少99.41 %。其中：

“国防动员”（款）2021年度决算121,460.24元，比2021年年初预算减少20,380,239.76元，减少99.41%。主要原因：节约开支。

3、“公共安全支出”(类)2021年度决算2,519,004.92元，比2021年年初预算增加289,066.08元，增长12.96%。其中：

“公安”（款）2021年度决算413,053.84元，比2021年年初预算减少85.00元，减少0.02%。主要原因：节约开支。

“司法”（款）2021年度决算1,433,005.89元，比2021年年初预算减少1,994.11元，减少0.14%。主要原因：节约开支。

“其他公共安全支出”（款）2021年度决算672,945.19元，比2021年年初预算增加291,145.19元，增长76.26%。主要原因：使用上年结转智慧平安小区建设经费291145.19元。

4、“教育支出”(类)2021年度决算7,220,417.13元，比2021年年初预算增加（减少）-196,000.00元，增长（减少）-2.64%。其中：

“教育管理事务”（款）2021年度决算1,530,000.00元，比2021年年初预算增加（减少）0.00元。

“普通教育”（款）2021年度决算5,686,417.13元，比2021年年初预算增加（减少）0.00元。

“进修及培训”（款）2021年度决算4,000.00元，比2021年年初预算减少196,000.00元，减少98.00%。主要原因：受疫情影响，培训减少。

5、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算13,182,926.51元，比2021年年初预算增加803,366.85元，增长6.49 %。其中：

“文化和旅游”（款）2021年度决算11,517,243.50元，比2021年年初预算减少2,916.16元，减少0.03%。主要原因：节约开支。

“文物”（款）2021年度决算583,069.61元，比2021年年初预算增加563,069.61元，增长2,815.35%。主要原因：高里掌三义庙和文革时期建筑修缮工程费、预备费。

“体育”（款）2021年度决算753,213.40元，比2021年年初预算增加243,213.40元，增长47.69%。主要原因：全民健身团队补贴资金项目。

“其他文化体育与传媒支出”（款）2021年度决算329,400.00元，比2021年年初预算增加（减少）0.00元。

6、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算34,621,469.99元，比2021年年初预算增加（减少）12,269,599.91元，增长（减少）54.89 %。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算7,034,292.52元，比2021年年初预算增加931,979.42元，增长15.27%。主要原因：用于机关公务员和事业编制人员工资、奖金及福利待遇；日常运营的办公费，通讯费，水电费等。

“民政管理事务”（款）2021年度决算680,000.00元，比2021年年初预算增加（减少）0.00元。

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算13,361,242.39元，比2021年年初预算增加871,685.41元，增长6.98%。主要原因：地退及超转人员补贴。

“就业补助”（款）2021年度决算5,103,702.21元，比2021年年初预算增加2,463,702.21元，增长93.32%。主要原因：城市公共服务类岗位人员工资及公益性就业组织岗位补贴。

“抚恤”（款）2021年度决算1,175,244.00元，比2021年年初预算增加735,244.00元，增长167.10%。主要原因：退役军人事务及机关退休人员抚恤金和丧葬费。

“退役安置”（款）2021年度决算182,863.25元，比2021年年初预算增加182,863.25元。主要原因：无军籍职工退休费。

“社会福利”（款）2021年度决算1,112,643.00元，比2021年年初预算1,112,643.00元。主要原因：家庭养老照护床位补贴。

“残疾人事业”（款）2021年度决算2,961,123.17元，比2021年年初预算增加2,961,123.17元。主要原因：无障碍改造经费；残疾人生活及护理补贴。

“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算3,010,359.45元，比2021年年初预算增加3,010,359.45元。主要原因：超转人员自采暖补贴及失业和社区管理的企业退休人员自采暖补贴。

7、“卫生健康支出”(类)2021年度决算14,852,055.73元，比2021年年初预算增加5,628,814.87元，增长61.03 %。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2021年度决算4,424,447.87元，比2021年年初预算增加4,424,447.87元。主要原因：区属社区卫生服务机构房屋租赁补贴。

“公共卫生”（款）2021年度决算3,582,955.89元，比2021年年初预算增加7,174.83元，增长0.20%。主要原因：精神障碍患者免费服药专项经费。

“计划生育事务”（款）2021年度决算884,784.60元，比2021年年初预算增加4,174.60元，增长0.47%。主要原因：计生专干工作补贴。

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算3,986,566.37元，比2021年年初预算减少60,283.43元，减少-1.49%。主要原因：社保基数调整。

“老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算722,000.00元，比2021年年初预算增加2,000.00元，增长0.28%。主要原因：敬老月、孝顺之星评比活动项目。

“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算1,251,301.00元，比2021年年初预算增加1,251,301.00元。主要原因：疫情防控及常态化管理支出及严重精神障碍患者监护人补贴专项经费。

8、“节能环保支出”(类)2021年度决算14,645,387.10元，比2021年年初预算增加14,645,387.10元。其中：

“污染防治”（款）2021年度决算12,940,412.29元，比2021年年初预算增加12,940,412.29元。主要原因：温泉镇域内“它类住宅”房屋“无煤化”改造项目。

“自然生态保护”（款）2021年度决算1,704,974.81元，比2021年年初预算增加1,704,974.81元。主要原因：团结渠支渠生态治理工程。

9、“城乡社区支出”(类)2021年度决算171,570,383.81元，比2021年年初预算增加44,537,230.77元，增长35.06%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算77,129,485.80元，比2021年年初预算增加7,351,977.12元，增长（减少）10.54%。主要原因：拆违专项经费增加。

“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算476,554.95元，比2021年年初预算增加476,554.95元。主要原因：温泉镇翠微小学停车场东侧延伸出口工程。

“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算47,352,758.15元，比2021年年初预算增加21,183,702.23元，增长80.95%。主要原因：企业整治腾退项目；厕所革命提升公厕服务品质项目。

“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算46,611,584.91元，比2021年年初预算增加15,524,996.47元，增长49.94%。主要原因：温泉镇辛庄村腾退；辛庄村高里掌村村庄腾退渣土和建筑垃圾清运费用；理想谷项目承租运营专项扶持资金。

10、“农林水支出”(类)2021年度决算107,889,220.95元，比2021年年初预算增加64,158,704.85元，增长146.71 %。其中：

“农业”（款）2021年度决算38,199,531.87元，比2021年年初预算增加26,151,751.95元，增长217.07%。主要原因：美丽乡村建设补助资金；农田生态补偿专项预算；海淀区农村人居环境整治奖励资金；温泉镇农业基础设施提升改造工程。

“林业和草原”（款）2021年度决算46,347,552.32元，比2021年年初预算增加33,298,015.95元，增长255.17%。主要原因：生态林补偿机制。

“水利”（款）2021年度决算11,494,136.76元，比2021年年初预算增加4,708,936.95元，增长69.40%。主要原因：2021年温泉镇汛后水毁修复项目；温泉镇积水点治理工程；河道养护保洁经费及白家疃沟（叠峰路至杨家庄路段）巡河路综合治理工程。

“农村综合改革”（款）2021年度决算11,848,000.00元，比2021年年初预算增加（减少）0.00元。

11、“资源勘探信息等支出”(类)2021年度决算19,046.67元，比2021年年初预算增加19,046.67元。其中：

“支持中小企业发展和管理支出”（款）2021年度决算19,046.67元，比2021年年初预算增加（减少）19,046.67元，增长（减少）0.00%。主要原因：中小微企业贷款贴息。

12、“商业服务业等支出”(类)2021年度决算500,000.00元，比2021年年初预算增加500,000.00元。其中：

“商业流通事务”（款）2021年度决算500,000.00元，比2021年年初预算增加500,000.00元。主要原因：海淀区进一步促进消费能级提升专项资金。

13、“援助其他地区支出”(类)2021年度决算1,700,000.00元，比2021年年初预算300,000.00元，减少15.00 %。其中：

“农业”（款）2021年度决算1,700,000.00元，比2021年年初预算300,000.00元，减少15.00%。主要原因：对口支援资金减少。

14、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算5,750,077.49元，比2021年年初预算减少192,297.51元，减少3.24 %。其中：

“应急管理事务”（款）2021年度决算3,934,135.00元，比2021年年初预算增加（减少）0.00元。

“消防事务”（款）2021年度决算1,803,942.49元，比2021年年初预算减少204,297.51元，减少10.17%。主要原因：项目尾款安排下年支出。

“自然灾害防治”（款）2021年度决算12,000.00元，比2021年年初预算增加12,000.00元。主要原因：汛期地质灾害群测群防员补助经费。

 

七、

（一）2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出97,975,276.11元，占本年支出合计的17.69%，同2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加7515345.08元，增长8.31%。主要原因：部门履职费用增加、人员经费变动。

（二）2021年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“工资福利支出”（类，下同）2021年度决算77,938,801.03元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加5052398.79元，增长6.93%。主要原因：人员经费调整、经济分类科目调整。

（1）基本工资（款，下同）2021年度决算8,034,581.64元，比2021年年初预算增加2508881.64元，增长45.40%。主要原因：人员经费调整。

（2）津贴补贴（款）2021年度决算26,935,857.08元，比2021年年初预算增加2797612.12元，增长11.59%。主要原因：人员经费调整、经济分类科目调整。

（3）奖金（款）2021年度决算1,159,907.00元，比2021年年初预算减少16618元，减少1.41%%。主要原因：人员经费调整。

（5）绩效工资（款）2021年度决算192,240.00元，比2021年年初预算增加192,240.00元。主要原因：经济分类科目调整。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年度决算4,157,205.54元，比2021年年初预算减少267006.28元，减少6.04%。主要原因：经济分类科目调整。

（7）职业年金缴费（款）2021年度决算1,636,894.81元，比2021年年初预算减少294237.35元，减少15.24%。主要原因：人员经费调整。

（8）职工基本医疗保险缴费（款）2021年度决算2,522,401.82元，比2021年年初预算减少476969.9元，减少15.90%。主要原因：经济分类科目调整。

（9）公务员医疗补助缴费（款）2021年度决算0.00元，比2021年年初预算减少784198.56元，减少100%。主要原因：经济分类科目调整。

（10）其他社会保障缴费（款）2021年度决算1,637,701.04元，比2021年年初预算增加1024105.49元，增长166.90%。主要原因：经济分类科目调整。

（11）住房公积金（款）2021年度决算8,209,147.26元，比2021年年初预算增加3599325.02元，增长78.08%。主要原因：人员经费调整。

（12）其他工资福利支出（款）2021年度决算23,452,864.84元，比2021年年初预算减少3230735.39元，减少12.11%。主要原因：经济分类科目调整。

2、“商品和服务支出”（类）2021年度决算12,307,481.88元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加880972.59元，增长7.71%。主要原因：经济分类科目调整。

（1）办公费（款，下同）2021年度决算1,938,328.24元，比2021年年初预算减少1273871.76元，减少39.66%。主要原因：厉行节约压缩开支。

（2）印刷费（款）2021年度决算0.00元，比2021年年初预算减少33900元，减少100%。主要原因：经济分类科目调整。

（4）手续费（款）2021年度决算1,885.04元，比2021年年初预算增加1885.04。主要原因：经济分类科目调整。

（5）水费（款）2021年度决算397,962.00元，比2021年年初预算增加132962元，增长50.17%。主要原因：实际用水量增加。

（6）电费（款）2021年度决算1,012,710.89元，比2021年年初预算减少407289.11元，减少28.68%。主要原因：厉行节约压缩开支。

（7）邮电费（款）2021年度决算158,393.77元，比2021年年初预算增加158393.77元。主要原因：履职过程中出现邮递费用。

（8）取暖费（款）2021年度决算600,271.90元，比2021年年初预算减少535564.6元，减少47.15%%。主要原因：厉行节约压缩开支。

（10）差旅费（款）2021年度决算27,475.00元，比2021年年初预算增加27475元。主要原因：部门履职过程中发生差旅费。

（12）维修（护）费（款）2021年度决算373,822.27元，比2021年年初预算减少206102.73元，减少35.54%%。主要原因：经济分类科目调整。

（14）会议费（款）2021年度决算62,148.00元，比2021年年初预算减少137852元，减少68.93%。主要原因：受疫情影响，举办会议减少。

（15）培训费（款）2021年度决算33,219.00元，比2021年年初预算减少77181元，减少69.91%。主要原因：受疫情影响，举办培训减少。

（20）劳务费（款）2021年度决算2,740.00元，比2021年年初预算减少1564195元，减少99.83%。主要原因：经济分类科目调整。

（22）工会经费（款）2021年度决算156,240.00元，比2021年年初预算减少364559.04元，减少70.00%。主要原因：厉行节约压缩开支。

（23）福利费（款）2021年度决算0.00元，比2021年年初预算减少502848元，减少100%。主要原因：经济分类科目调整。

（24）公务用车运行维护费（款）2021年度决算343,583.48元，比2021年年初预算减少24729.52元，减少6.71%。主要原因：厉行节约压缩开支。

（25）其他交通费用（款）2021年度决算1,056,650.00元，比2021年年初预算减少62230元，减少5.56%。主要原因：厉行节约压缩开支。

（26）税金及附加费用（款）2021年度决算23,880.84元，比2021年年初预算增加23880.84元。主要原因：经济分类科目调整。

（27）其他商品和服务支出（款）2021年度决算6,118,171.45元，比2021年年初预算增加5726698.7元，增长1462.86%。主要原因：经济分类科目调整。

3、“对个人和家庭的补助”（类）2021年度决算7,728,993.20元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加1581973.7元，增长25.74%。主要原因：一是年中有地退人员去世；二是经济分类科目调整。

（1）离休费（款）2021年度决算130,850.00元，比2021年年初预算增加130850元。主要原因：经济分类科目调整。

（2）退休费（款）2021年度决算5,835,364.00元，比2021年年初预算减少201533元，减少3.34%。主要原因：经济分类科目调整。

（4）抚恤金（款）2021年度决算1,432,549.20元，比2021年年初预算增加1,432,549.20元。主要原因：年中有地退人员去世，年初预算未涉及。

（5）生活补助（款）2021年度决算33,090.00元，比2021年年初预算增加16590元，增长100.55%。主要原因：经济分类科目调整。

（9）奖励金（款）2021年度决算0.00元，比2021年年初预算减少46080元，减少100.00%。主要原因：经济分类科目调整。

（11）其他对个人和家庭的补助（款）2021年度决算297,140.00元，比2021年年初预算增加249597.5元，增长525%。主要原因：经济分类科目调整。

八、

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出109,921,200.00元，占本年支出合计的19.85%。同2021年年初部门预算相比，增加109,921,200.00元，。主要原因：温泉镇辛庄村非宅腾退项目第二批资金109421200元；市下达2021年体育事业彩票公益金500000元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2021年度决算109,421,200.00元，比2021年年初预算增加109,421,200.00元。其中：

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”（款）2021年度决算109,421,200.00元，比2021年年初预算增加109,421,200.00元。主要原因：温泉镇辛庄村非宅腾退项目第二批资金。

2、“其他支出”（类）2021年度决算500,000.00元，比2021年年初预算增加500,000.00元。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算500,000.00元，比2021年年初预算增加500,000.00元。主要原因：市下达2021年体育事业彩票公益金。

九、

我部门2021年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

十、

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00元，国有资本经营预算财政拨款支出总计10,902.46元。

一、

北京市海淀区温泉镇人民政府因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、4个事业单位。

2021年“三公”经费财政拨款决算数343,583.48元，比2021年“三公”经费财政拨款预算下达数368,313.00元减少24,729.52元。其中：

1、因公出国（境）费用。2021年决算数0.00元，比2021年年初预算数0.00元增加（减少）0.00元。主要原因：2021年因公出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费0.00元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00元。

2、公务接待费。2021年决算数0.00元，比2021年预算数0.00元增加（减少）0.00元。主要原因：2021年无公务接待支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费。2021年决算数343,583.48元，比2021年预算数368,313.00元减少24,729.52元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00元，比2021年预算数0.00元增加（减少）0.00元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00元。公务用车运行维护费2021年决算数343,583.48元，比2021年预算数368,313.00元减少24,729.52元，主要原因：厉行节约，压减开支。2021年公务用车保有量20辆，车均运行维护费17,179.17元。

二、

2021年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出，合计8,100,862.94元，比2020年增加43,306.71元，增加0.54%。主要原因：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出增加。

三、

2021年政府采购支出总额65,394,519.67元，其中：政府采购货物支出3,684,552.74元，政府采购工程支出19,736,730.55元，政府采购服务支出41,973,236.38元。授予中小企业合同金额65,394,519.67元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额45,364,029.95元，占政府采购支出总额的69.37%。

四、

2021年度车辆20台，5,419,425.51元；单价50万元以上的通用设备2台（套），1274000元，单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、

2021年度本部门政府购买服务决算27290337.47元。

六、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3．三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出，主要包括：人大事务、政协事务、政府办公室及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他共产党事务、市场监督管理事务支出等。

8.国防支出：反映政府用于国防方面的支出，主要包括：现役部队、国防动员、其他国防支出等。

9.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出，主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法支出等。

10.教育支出：反映政府教育事务支出（不包括离退休教师经费支出），主要包括：教育管理事务、普通教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出等。

11.科学技术支出:反映政府科技技术方面支出,主要包括:科学技术管理事务、基础研究事务、应用研究事务、技术研究与开发等方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等支出，主要包括：文化和旅游、体育、广播支出等。

13.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

14.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要包括：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。

15.节能环保支出：反映政府节能环保支出，主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、污染减排、其他节能环保支出等。

16.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出等。

17.农林水支出：反映政府农林水事务支出，主要包括：农业、林业和草原、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革支出等。

18.资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，主要包括：资源勘探开发等支出。

19.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出，主要包括：商业流通事务、涉外发展服务支出等。

20.援助其他地区支出：反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支持。

21.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。