目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
中国共产主义青年团北京市海淀区委员会是在中共海淀区委领导下的本区先进青年的群众组织。主要负责对本区共青团工作进行指导、管理和检查；对青年进行思想教育，引导青年树立正确的世界观、人生观、价值观；负责基层团组织的建立与撤销，制定团组织建设制度，负责团员发展、团干部管理与考核、团员青年推优入党、推优荐才等工作；指导本区青年志愿者组织开展工作；根据《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《北京市未成年人保护条例》，维护未成年人的合法权益；指导本区青年联合会开展工作，组成各族各界青年广泛的爱国统一战线；指导本区少年先锋队工作；负责对有关青年问题进行调查研究，为区委、区政府的科学决策提供依据；承办区委、区政府交办的其他事项。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3349.529403万元，比上年增加777.285866万元，增长30.22%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计3349.529403万元，比上年增加777.285866万元，增长30.22%。
1.财政拨款收入3349.529403万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3349.529403万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计3349.529403万元，比上年增加777.285866万元，增长30.22%，其中：基本支出738.262611万元，占支出合计的22.04%；项目支出2611.266792万元，占支出合计的77.96%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3349.529403万元，比上年增加777.285866万元，增长30.22%。主要原因：新增加了中关村开学季、毕业季、青年友好型城区建设等工作。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3349.529403万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2500.274399万元，占本年财政拨款支出74.65%；教育支出26.861万元，占本年财政拨款支出0.8%；科学技术支出10.00万元，占本年财政拨款支出0.30%；文化旅游体育与传媒支出670.423万元，占本年财政拨款支出20.00%；社会保障和就业支出81.585252万元，占本年财政拨款支出2.44%；卫生健康支出60.385752万元，占本年财政拨款支出1.80%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算2543.023996万元，2024年度决算2500.274399万元，完成年初预算的98.32%。
其中：
“群众团体事务”（款，下同）2024年度年初预算2543.023996万元，2024年度决算2499.54399万元，完成年初预算的98.30%。主要原因：按照财政过紧日子要求，缩减了部分会议、培训开支。
“其他共产党事务支出”（款，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.32万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：其他共产党事务支出”（款）为根据我单位党员人数后续拨付，不在年初预算中体现。
2、“教育支出”(类)2024年度年初预算14.85万元，2024年度决算26.861万元，完成年初预算的180.88%。其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算14.85万元，2024年度决算26.861万元，完成年初预算的180.88%。主要原因：开展基层团干部和志愿者培训。
3、“科学技术支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算10万元。
其中：
“科学技术普及”（款，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算10万元。主要原因：新增项目，用于开展青年科学家沙龙、青年科技论坛等活动。
4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算670.423万元，完成年初预算的98.32%。
其中：
“文化和旅游”（款，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算670.423万元。主要原因：按照财政过紧日子要求，缩减了部分会议、培训开支。
5、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算83.231112万元，2024年度决算81.585252万元，完成年初预算的98.02%。
其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算83.231112万元，2024年度决算81.585252万元，完成年初预算的98.02%。主要原因：根据单位人员变化、职务职级调整、养老基数调整，行政事业单位养老支出减少。
6、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算57.446694万元，2024年度决算60.385752万元，完成年初预算的105.12%。
其中：
“行政事业单位医疗”（款，下同）2024年度年初预算57.446694万元，2024年度决算60.385752万元，完成年初预算的105.12%。主要原因：根据单位人员变化和职务职级调整，医疗保险支出增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款基本支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
我单位2024年度无国有资本经营预算经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出738.262611万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位无此项经费。
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元持平。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元持平。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额1788.330960万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1788.330960万元。授予中小企业合同金额760.330960万元，占政府采购支出总额的42.52%，其中：授予小微企业合同金额533.367560万元，占政府采购支出总额的29.82%。
四、国有资产占用情况
2024年度公务用车0辆，0.00元；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），0.00元。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）
扫一扫在手机打开当前页