海淀区2024年预算执行情况和2025年预算（草案）的报告

——2025年1月  日在海淀区第十七届人民代表大会

第五次会议上

海淀区财政局党组书记、局长  王志伟

各位代表：

　　受海淀区人民政府委托，现将《海淀区2024年预算执行情况和2025年预算（草案）的报告》提请区第十七届人大第五次会议审议。

第一部分  2024年预算执行情况

　　2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话和对中关村重要指示精神，聚焦北京市对海淀“一个目标”“五个作示范”“五个当先锋作表率”要求，认真落实区人大决议和区委、区政府的决策部署，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以攻坚“四块硬骨头”为重点和牵引，统筹高质量发展和高水平安全，持续用力、更加给力实施积极的财政政策，推动经济运行总体平稳、稳中有进，为发展新质生产力、建设世界领先科技园区提供坚实的财力保障。

　　一、2024年财政预算总体执行情况

　　（一）2024年三本预算执行情况

　　1.2024年一般公共预算执行情况

　　2024年全区一般公共预算收入预计为878.6亿元,完成调整预算的111.3%。其中：区级一般公共预算收入582.0亿元，同比增长6.0%（年初任务5.0%）；上级转移支付收入227.7亿元；从国有资本经营预算等调入资金9405万元；从预算稳定调节基金调入资金27.3亿元；新增地方政府一般债券收入5.4亿元；地方政府再融资一般债券收入2.6亿元；上年专项结转资金32.6亿元。

　　全区一般公共预算支出预计为878.6亿元，完成调整预算的111.3%。其中：区级支出777.2亿元，完成调整预算的105.3%；债务还本支出20.7亿元；上解支出32.1亿元；补充预算稳定调节基金5.7亿元；本年专项结转42.9亿元。一般公共预算收支平衡。

　　2.2024年政府性基金预算执行情况

　　2024年全区政府性基金预算收入预计为585.1亿元，完成调整预算的102.2%。其中：区级政府性基金预算收入246.6亿元，完成调整预算的99.9%；专项转移支付收入13.1亿元；新增地方政府专项债券收入260.9亿元；地方政府再融资专项债券收入61.6亿元；上年专项结转2.9亿元。

　　全区政府性基金预算支出预计为585.1亿元，完成调整预算的102.2%。其中：区级支出503.4亿元，完成调整预算的100.8%；债务还本支出68.6亿元；上解支出7823万元；本年专项结转12.3亿元。政府性基金预算收支平衡。

　　3.2024年国有资本经营预算执行情况

　　2024年全区国有资本经营预算收入预计为4.4亿元，完成年初预算的108.7%。其中：企业上缴利润及股利、股息收入1.9亿元；专项转移支付收入1921万元；上年结转2.4亿元。

　　全区国有资本经营预算支出预计为4.4亿元，完成年初预算的108.7%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出2151万元；国有企业资本金注入2.0亿元；其他国有资本经营预算支出8843万元；按照国有资本经营预算收入的30%调出资金5701万元补充一般公共预算；本年结余7359万元。国有资本经营预算收支平衡。

　　（二）“两重”项目执行情况

　　2024年年初预算选取院前急救站点运营，北部地区污水处理运行维护，规划保留村庄标准化管护，促进产业高质量发展专项，海淀区垃圾分类收运服务，多样化特色创建及“双新”示范区、校建设六个重点支出项目，年初预算金额16.4亿元，全年安排资金20.8亿元，拨付财政资金20.8亿元，实际支出20.7亿元，执行率126.3%。

　　2024年年初预算选取海淀区循环经济产业园厨余垃圾处理厂废水处理应急项目，海淀区2023年老旧小区综合整治（八里庄街道、羊坊店街道等3个街道），教师进修学校附属实验北校区改扩建工程，海淀区滨水慢行系统（海淀区南沙河滨水慢行景观提升工程），北京市海淀区苏家坨中心医院建设，人大附中航天城学校二期工程六个政府固定资产投资重大项目，根据区政府审批的政府投资计划，全年安排资金5.3亿元，拨付财政资金5.2亿元，实际支出5.2亿元，执行率97.8%。

　　（三）地方政府债券资金执行情况

　　北京市财政局核定下达我区2024年新增地方政府债务限额266.3亿元，其中：新增一般债务限额5.4亿元；新增专项债务限额260.9亿元。此外，北京市财政局核定下达我区地方政府再融资一般债券2.6亿元，地方政府再融资专项债券61.6亿元。

　　本年新增债券项目资金年底前已全部支出完毕。

　　截至2024年底，我区政府债务限额累计为1183.7亿元，其中：一般债务246.5亿元；专项债务937.2亿元。债务余额为1129.1亿元，其中：一般债务余额199.3亿元；专项债务余额929.8亿元。此外，本年还本89.3亿元，其中：一般债券还本20.7亿元；专项债券还本68.6亿元。本年发生利息和手续费支出26.4亿元，其中：一般债券6.6亿元；专项债券19.8亿元。

　　（四）政府投资计划执行情况

　　2024年海淀区政府投资计划安排资金192.0亿元，其中:中央及市级资金22.8亿元，区级资金169.2亿元。全年拨付资金158.7亿元，其中：中央及市级资金49.4亿元，区级资金109.3亿元，主要用于“三山五园”地区环境整治、北部医疗中心建设、老旧小区综合整治等环境整治、基础设施建设、交通运输等民生保障领域。  

　　二、2024年预算执行效果

　　（一）坚持稳中求进，经济运行总体回升向好

　　圆满完成全年收入预期。年初以来，在宏观政策效应持续释放、外需改善等因素带动下，我区严格落实减税降费，提质增效涵养税源，依法依规组织收入，圆满完成了全年收入预期。全年区级一般公共预算收入完成582.0亿元，同比增长6.0%，收入规模居全市第一，税收收入占比为94.0%，财政收入质量优、成色足、结构佳。信息业、科研业生产经营活跃度进一步提升，两行业全年区级一般公共预算收入贡献均呈两位数增长，为全区财政收入稳增长提供坚实助力。

　　下好财源建设工作“一盘棋”。以服务企业为核心，构建区部门街镇联动、条块结合的对企服务工作机制，预计在本年度全市财源建设评估中位列第一。一是加强顶层设计和专题分析，结合海淀特色，用足用好支持政策，构建覆盖政策、产业、人才等多方面的对企支持方案，有序推进大、中、小型企业协同递进、梯度发展；二是优化财源专班组织架构，强化部门间联动机制，充分调动街镇财源建设工作积极性，全面、深入开展各项专项行动，走访重点企业18540户，走访企业实现区级收入503.1亿元，同比增长14.9%；落地企业542家，夯实壮大财源基础。

　　协同推动财政金融健康发展。一是从国有金融资本出资人的角度，扎实履行财政金融监管职责，贯彻落实中央、北京市有关国有金融企业财务快报、财务决算、产权变动、资本情况、监事设立等管理要求，促进财政金融健康发展和国有金融资产保值增值；二是坚持政银担合作，共同分担风险，切实解决企业融资贵问题，财金协同助企专项行动累计为1832家企业贴息7748.9万元，融资担保基金累计为3289笔项目提供再担保服务，担保规模达116.9亿元；三是以财金协同平台为抓手，搭建高效、高质的投融资服务平台，开辟人工智能企业融资专区，推动企业与资本高效对接，平台累计解决融资需求5080笔，发放贷款总额186.5亿元，全面助力区域重点产业发展升级。

　　充分发挥政府采购政策导向功能。一是完善政府采购制度体系，深入推进政府采购合同、公开招标及竞争性磋商项目全流程电子化，提高政府采购效率；二是扶持中小微企业发展，全年预计授予中小微企业合同金额53.7亿元，占政府采购总金额的75.5%，其中：小微企业合同金额36.7亿元，占中小微企业合同金额的68.4%；三是优化公平竞争环境，加强对政府采购当事人的监管，通过检查、座谈、培训等多种形式规范政府采购市场秩序，确保政府采购在阳光下运行，持续优化营商环境。

　　（二）坚持高质量发展，世界领先科技园区建设加速推进

　　紧紧围绕“发展新质生产力和建设世界领先科技园区”工作主线，累计拨付资金72.2亿元，服务国家战略科技力量建设，实施关键核心技术攻坚行动，健全提升优势产业领先地位体制机制，加快形成以人工智能产业为龙头的“1+X+1”特色现代化产业体系。

　　拨付资金6.9亿元，持续增强原始创新策源能力。以落地国家任务为重点，聚焦算力、数据、场景、资金、人才全面发力，支持关键核心技术攻关，实施揭榜挂帅、算力补贴、颠覆性技术创新等项目，成功研发了全球首款类脑互补视觉芯片“天眸芯”、全球首个通用人工智能体“通通”、长安链3.0等一大批重大成果；支持和保障国家实验室高质量运行发展，集聚全国近1/5重点实验室，统筹推动量子院、智源研究院、微芯院等新型研发机构与高校院所、科技领军企业等构建创新矩阵，持续推动高校院所科技成果转化;加强知识产权保护和服务，启动全市唯一的国家知识产权保护示范区建设，不断完善全要素创新服务体系，加快建设中关村科学城国际创新服务集聚区。

　　拨付资金65.3亿元，加快构建现代化产业体系。着力推动人工智能产业发展，制定实施算力、数据等支持政策，实施“人工智能+行动”，发布全球首个人工智能创新街区概念并正式启动建设，构建起“三横两纵一带”人工智能资源高度密集区，催生一批新产业、新模式、新动能；支持人工智能企业发展，北京人工智能产业基金投资海淀企业20家，全区人工智能独角兽企业达26家，占全市七成，人工智能集群获2024年全国首批、首个先进制造业集群；在医药健康、集成电路、智能制造、新能源等方面积极行动，抢先布局具身智能、量子产业等赛道，培育创新生态；举办“投海听韬”等投资品牌活动，与奇绩创坛等头部孵化平台深度合作，探索“政府引导+头部平台市场化运作+国有平台服务”模式，实现对平台和生态企业双向支持；实施企业经营管理人才素质提升工程，支持“海英人才”“薪火共燃计划”“海LINK”国际化人才培养工程，强化培育一批高层次产业领军人才和优秀企业家。

　　（三）坚持人民城市理念，城市建设品质进一步提升

　　坚持首都“四个中心”城市战略定位，立足产城人融合，累计拨付资金743.3亿元，统筹推进城市规划、建设和精细化治理，提升城市品质，打造宜居宜业城市。

　　拨付资金413.1亿元，加快推动区域协调发展。落实北京城市总体规划和海淀分区规划、三山五园地区整体保护规划和中关村科学城规划，助力南北均衡发展。南部地区从织补功能、提升品质、消除安全隐患、改善人居环境、拉动投资需求五个维度统筹考量，保障三山五园地区、西郊机场周边环境整治提升，推进朱房、功德寺、宝山等棚改项目，着力补齐公共服务短板，建设宜居可持续的现代化城市；北部地区重点围绕北清路前沿科创轴和软件园、永丰基地、翠湖科技园三大组团，着力完善路网，推动交通优化，新启动中关村科学城北区屯佃村、冷泉村腾退，加快推进温泉村、白家疃村等腾退收尾工作，建设面向未来、职住平衡、产城融合的科技生态新城。

　　拨付资金173.0亿元，持续推进城市更新工作。加大保障性住房建设和供给，保障房开工2338套，公租房备案家庭总体保障率83.97%；系统治理物业服务规范管理问题，持续开展小区环境治理，14个小区获评北京市“美好家园”；持续推进城市更新，启动实施朱房二期等5个城中村改造项目，已签约改造5306户，统筹推动开展小片平房改造工作，加快推动老旧小区综合整治，推进新开工172个小区、473.28万平方米，新完工78个小区、195.63万平方米改造工程，稳步推进危旧楼房改建，大力推动中关村东区项目A组团、首都体育学院等危旧楼改造项目实施，持续推进既有多层住宅加装电梯，开工280部，完工202部，提前完成全年任务，开完工数量居全市第一。

　　拨付资金6.0亿元，着力提升基层社会治理水平。进一步夯实城市大脑基础设施，用大模型思维打造会学习、能思考、有温度、可进化的超级城市智能体，以人工智能赋能产业发展、城市运行和人民生活；不断完善制度建设，充分发挥“大家商量着办”机制作用，用好社区工作者、网格员队伍，以“每月一题”推动主动治理、未诉先办，案件响应率保持100%，案件解决率、满意率分别达97.81%、98.08%；坚持大抓基层强基础，制定实施“围着基层转”十项措施，推动为基层减负，听民意解民忧，共建共治共享“美好家园”。

　　拨付资金55.6亿元，强化保障城市运行安全。坚持和发展新时代“枫桥经验”，弘扬“四下基层”优良传统，坚决维护区域安全稳定。深化安全生产治本攻坚三年行动，开展燃气、出租房等火灾隐患排查整治，落实“企安安”，生产安全死亡事故起数、亡人数均下降35.9%；坚持以“防”为主，依托科技优势，绘制防汛“一张图”，实战演练到位，自然灾害防灾减灾救灾能力不断提升；巩固国家食品安全示范城市创建成果，重点加强校园食品安全专项治理，完善食品药品安全监管长效机制。

　　拨付资金41.5亿元，持续优化提升城市环境品质。打好“疏整促”和背街小巷环境整治提升组合拳，巩固“基本无违法建设区”创建成果，对新生违法建设“零容忍”，拆除违法建设125.19万平方米，腾退土地85.78公顷；实施开墙透绿行动，推进架空线入地和桥下空间整治，营造清朗有序、干净整洁的城市空间；一体推进道路建设、交通缓堵、断头路打通、停车治理，实现22条、10.1公里道路通车，完成新增停车位和道路大中修年度任务；做好垃圾全过程管理，积极推动垃圾处理终端设施建设，垃圾综合治理能力进一步加强。 

　　拨付资金30.9亿元，坚决打赢污染防治攻坚战。全力守护蓝天，开展“0.1微克”行动，加强扬尘、挥发性有机物等重点领域治理，巩固空气质量改善成效；全力守好碧水，统筹推进水资源、水环境、水生态协同治理，实施“水清岸绿”行动计划，治理河道17.35公里，新增滨水慢行道路32.7公里，互连互通、亲水宜居、水城协调的水生态格局基本形成；全力守住净土，加强土壤污染源头排查管控，严格未利用地保护，提升建设用地、农用地安全利用水平；深入推进三网融合，持续弥合城区绿色空间，启动美丽海淀建设规划编制，实施园林绿化彩化三年行动，完成24处小微绿地建设，强化湿地资源监管及生物多样性保护。 

　　拨付资金21.2亿元，积极开拓首都乡村振兴新局面。落实海淀率先基本实现农业现代化“1+8”政策，加大新型农业经营主体培育力度，加快推进农业科技创新，促进农业科技创新成果就地转化，推进危旧设施改造，不断改善农业生产条件，以补贴方式保障粮食蔬菜稳产保供，打造更多乡村产业新典型新样板；切实管好农村人居环境，实施保留村标准化管护和农村全域环境整治，提升村边、路边、田边、水边、房边“五边”和农田果园环境，以“百千工程”为抓手，加快推进海淀区宜居宜业“和美乡村”建设；办好农民艺术节、丰收节，以“乡村大舞台”展现京韵农味，持续传承和发扬具有“非遗”元素的海淀乡村文化独特基因；继续落实整建制农转非政策，保障2.8万农转非居民社保权益，坚定不移深化“村地区管”改革，不断促进集体经济规范管理、提质增效。

　　拨付资金2.0亿元，加大对口支援力度。贯彻落实东西部协作工作决策部署，结合内蒙古敖汉旗、科右前旗、科右中旗等地区发展需求，助力协作地区长效巩固脱贫攻坚成果，实现全面乡村振兴；根据市委、市政府关于新时代高质量推动生态涵养区生态保护和绿色发展的工作部署，加强与延庆区结对协作精准性和有效性，从引资向引智转变，努力构建区域结对协作新格局、新典范；继续落实好市区关于组织平原区结对帮扶灾损严重地区有关工作要求，助力门头沟区王平、妙峰山两镇有序开展恢复重建工作。

　　（四）坚持以人民为中心，基本公共服务均衡性和可及性持续增强

　　坚持人民至上，聚焦“七有”目标和“五性”需求，累计拨付资金370.5亿元，下大气力抓好各项民生实事和民心工程，在推动高质量发展中不断增进民生福祉，让高质量发展彰显民生温度。

　　拨付资金157.2亿元，持续优化教育资源配置。顺利通过义务教育优质均衡发展国家评估认定，形成涵盖155所学校的43个教育集团，在全市率先实现公办中小学全部集团化；推进新建改扩建项目落地实施，扩增学位8054个，进一步提升海淀教育优质学位供给能力；保障48万人次乘坐通学定制公交车，缓解学校周边上下学高峰交通拥堵问题；坚持“五育”并举，强化学校教育主阵地作用；聚焦新时代高水平教师队伍建设，举办全国性学术会议，大力弘扬教育家精神；高质量建设海淀家长学校，推出家长大讲堂课程，辐射家长近60万人次；抢抓科技革命新机遇，推进拔尖创新人才培养以及人工智能大模型在教育领域的率先应用，在教育赋能新质生产力高质量发展上精准发力。

　　拨付资金144.3亿元，不断提升就业和社保质量。促进高质量充分就业，完善和落实各项就业政策，开展各类招聘活动277场，提供岗位15.2万余个，成功打造“中关村创客大赛”及“创业北京”等创业品牌；健全社会救助体系，推进服务类社会救助全国试点工作；高标准做好退役军人服务保障，深化双拥共建，争创全国双拥模范城“十连冠”；优化妇女儿童发展环境，入选第三批建设国家儿童友好城市名单；切实抓好养老服务这件民生大事，新增备案社区养老服务驿站25家，建成街镇区域养老服务中心15家，服务家庭照护床位覆盖面和服务量居全市首位，引导、支持、规范养老助餐服务发展，探索打造“海淀食堂”服务品牌；围绕守护“小小孩”健康成长，出台海淀区普惠托育服务试点工作财政补助资金实施细则，推动生育支持体系建设。

　　拨付资金58.9亿元，持续巩固健康海淀成果。深化医药卫生体制改革，深入推进“三医”协同发展和治理、国家公立医院改革和高质量发展示范项目；优化医疗资源布局，推动北部医疗中心建设，保障海淀区妇幼保健院北部院区医疗设备等前期资源投入，新建4个社区卫生服务站，新增12家医疗机构加入综合医联体，扩大优质医疗资源辐射范围，提升群众就医便捷性和满意度；促进中医药传承振兴，创建全国基层中医药工作示范区；落实城乡居民基本医疗保险财政补助政策，持续完善多层次医疗保障体系，做好基本医疗保险和商业保险衔接，切实保障困难群体医疗保障待遇。

　　拨付资金10.1亿元，努力开创文化赋能提质新局面。大力开展文化惠民，办好“海之春”新春文化季、大学生AI艺术季、中关村舞剧展演季等文化活动和“两弹一星”在海淀主题展，筹办中关村文化展；加快推进海淀第三图书馆、北部文化中心图书馆建设和海淀剧院升级改造，推动三山五园文化艺术中心对外开放，鼓励社会力量参与各类新型公共文化空间建设；活化文物旅游资源，全面推进海淀区第四次全国文物普查工作，支持摩诃庵等20个文物修缮项目，832件出土文物回归海淀，发布海淀文旅大模型游客服务智能体，推出一系列科技旅游精品线路；推动全国全民运动健身模范区创建，新建和更新2724件全民健身器材，成功举办首届海淀马拉松、海淀区中小学生冬季越野跑接力赛等全民运动赛事，打造活力城市。

　　三、财政重点工作推进及深化改革情况

　　落实落细习惯过紧日子要求。一是研究制定我区落实习惯过紧日子要求的十项工作措施,推动全区各部门落实好过紧日子要求，大力压减一般性支出23.8亿元，强化经费管理，压缩行政运行成本，切实做到“小钱小气、大钱大方”，将有限资金更好地用在刀刃上；二是增强评审对预算管理的约束力和强制力，规范评审要求、严肃评审程序、加强结果应用，通过财政评审审减资金3.6亿元，审减率7.2%，有效提高资金使用效率、效果、效益；三是深入挖掘资产潜力，多渠道盘活存量资产，积极采取内部调剂、实物库统筹管理等措施，最大限度发挥资产使用效益。

　　大力推进政府购买服务和委托外包预算管理改革。一是推动各重点领域出台政府购买服务实施方案，累计完成文化、教育、环保等17个领域的改革；二是制定《海淀区委托外包预算管理办法》和《海淀区镇街政府购买服务指导性目录》，细化实施程序和管理要求、加大培训力度，夯实政策基础；三是从源头加强预算审核，开展2025年政府购买服务预算联审，选取区商务局、区数据局等8家单位，重点审查政府购买服务预算项目的必要性等事项；四是开展政府购买服务专项核查，选取29家单位对负面清单落实情况等重要事项进行检查，针对发现问题强化整改落实，充分发挥“以评促管”“以查促改”作用，提升预算管理效能。

　　深入推进预算绩效管理改革。一是聚焦大家商量着办、政府购买服务等与民生关系密切、社会关注度高、投入多、影响大的项目或领域开展绩效评价工作，评价总金额近50亿元，切实发挥绩效作为预算“牛鼻环”的牵引促进作用；二是探索创新成本预算绩效管理实施路径，培育预算单位“我要有绩效”自主理念，首次试点由主管部门全流程独立开展残疾人温馨家园运行保障等项目的成本绩效分析工作，覆盖全区29个街镇，涉及资金1.0亿元，为实现降本增效和优化管理提供决策依据；三是首次发布绩效目标编制审核指南，引导规范各部门建立科学合理、约束有力的绩效目标和指标体系；四是出台预算绩效运行监控管理办法，提高绩效监控工作的规范性和系统性。

　　强化国有资产全生命周期管理。一是严格执行资产配置、使用、处置等管理制度，扎实推进公共基础设施资产入账核算，逐步提高资产入账率，防止国有资产流失，有力保障国有资产安全；二是加强资产处置收入管理，以“规范管理、优化流程、提高效率”为原则，完善资产处置收入收缴流程，确保及时足额上缴国库；三是加强房屋土地等重要资产管理，联合区审计局发布《关于梳理上报海淀区行政事业单位房屋土地重要资产数据及相关情况的通知》，进一步摸清资产底数，全面掌握使用情况，充分发挥使用效益。

　　各位代表，2024年，在财政收支“紧平衡”的形势下，我们认真落实中央、北京市及区委、区政府的各项部署，坚持稳字当头、稳中求进，围绕高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，兼顾需要与可能、当前与长远、发展与安全，实施好积极的财政政策，助力首都经济顶住了压力、稳定了规模、提升了质量。同时，我们也清醒地认识到，全区财政运行仍面临诸多问题和挑战：

　　一是收入增速预计放缓。2025年，受宏观经济等综合因素影响，预计两级一般公共预算收入增速较上年有所放缓；二是支出保障压力不断加大。近年来，我区“三保”支出规模占可用财力近40%，民生投入规模保持在80％以上；与此同时，深化落实高质量发展战略、建设新质生产力示范区、推进北京国际科技创新中心核心区和三山五园首都功能重要承载区建设等重点任务资金需求持续增长，财政“紧平衡”的形势将更加严峻；三是财政资金使用效能有待提升。在重大专项资金管理方面，需进一步压实主管部门责任，强化项目把关、规范审批流程、注重绩效管理，持续提升财政资金投入产出比。此外，根据人大监督、纪检监察监督、市区两级审计、各专项检查中发现的问题，在绩效目标设置、政府购买服务、国有资产管理等方面，我们还需追整改、回头看，确保问题整改到位，扎实做到强短板、补漏洞，从制度层面避免问题重复发生。

　　针对上述问题，恳请各位代表在审议过程中提出宝贵意见和建议。

第二部分  2025年预算草案

　　一、2025年预算编制的指导思想和总体思路

　　2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键之年，是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”发展谋篇布局之年，从预算编制开好头、起好步，进一步加大财政政策逆周期调节力度，在更高起点上推动现代化强区高品质海淀建设迈出新步伐。

　　（一）2025年预算编制的指导思想

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻中央经济工作会议、全国财政工作会议和习近平总书记对北京重要讲话精神，按照市委、市政府决策部署和区委、区政府工作要求，坚持“稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合”，实施更加积极的财政政策，立足经济社会发展实际和财力可能，按照重点保障刚性支出、全力保障重点任务支出、适度压减履职类支出、严格压减一般性支出的总原则，落实好习惯过紧日子要求，健全有保有压的预算保障机制，持续攻坚“四块硬骨头”，统筹做好稳增长、强创新、抓治理、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”。

　　（二）2025年预算编制的总体思路

　　统筹“四个关系”：统筹好“财与政”“财与法”“财与事”“财与人”这四大关系，推动积极的财政政策持续用力，更加给力，为经济社会有序高效运转夯实基础。一是牢牢把握财政工作的第一属性政治性，坚持“以政领财、以财辅政”；二是加快推进财政法治建设，维护法律权威；三是当好参谋助手，从“政府花钱”的角度四问“该不该”，一问“钱该不该花”，二问“该不该政府花”，三问“该不该花这么多”，四问“该不该当下花”，确保财政支出精准高效；四是站稳人民立场，走好群众路线，顺应民心、尊重民意、关注民情、致力民生。

　　用好“六个钱”：一是“筹钱”多渠道。要多渠道筹集资金，紧盯税收收入、土地出让收入、政府债券以及上级转移支付资金等，做好三本预算组收统筹工作，确保全区综合财力稳步增长；二是“排钱”优结构。要瞄准“保常事、办大事、干新事、应急事”四个领域安排资金，坚持尽力而为、量力而行，优化支出结构，提高财政支出效益；三是“花钱”精打算。要落实好党政机关习惯过紧日子要求，坚持量入为出、以收定支，做到“小钱小气、大钱大方”，把财政资金的“好钢”用在刀刃上；四是“管钱”求绩效。要将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，依托预算管理一体化系统，利用好财政评审、政府采购、动态监控等约束手段，提升资金支出的规范性、精准性、科学性；五是“借钱”守底线。科学申报政府债券资金，要在法定债务率、偿债率双重管控下积极合理举债，把好“借、用、管、还”每一个环节，做到借得合理、用得高效、管得严格、还得及时；六是“晒钱”动真章。要扎实做好财政预决算信息公开，把花钱的额度、过程等都晒在“阳光”下，主动接受人大监督、纪检监督、审计监督、群众监督、媒体监督。

　　二、2025年预算安排具体情况

　　（一）三本预算安排情况

　　1.2025年一般公共预算安排情况

　　综合考虑当前宏观经济形势、国家财税政策等因素，区级一般公共预算收入增幅预计完成4.0%。2025年全区一般公共预算收入总计预计为814.2亿元。其中：区级一般公共预算收入605.3亿元；上级转移支付收入153.7亿元；上年专项结转资金42.9亿元；从国有资本经营预算等调入资金5824万元，从预算稳定调节基金调入11.7亿元。2025年全区一般公共预算支出计划安排814.2亿元。其中：区级支出740.6亿元；债务还本支出38.9亿元；上解支出34.7亿元；区级支出中计划安排预备费7.6亿元，占区级一般公共预算支出的1.0%。

　　2025年海淀区“三公”经费预算合计安排9429万元，其中：因公出国（境）费用1607万元、公务接待费121万元、公务用车购置及运行维护费7701万元。

　　2.2025年政府性基金预算安排情况

　　2025年全区政府性基金预算收入总计预计为672.6亿元。其中：区级政府性基金预算收入659.3亿元，为上年执行数的267.3%；专项转移支付收入1.0亿元；上年专项结转12.3亿元。2025年全区政府性基金预算支出计划安排672.6亿元。其中：区级支出650.0亿元；债务还本支出17.0亿元；上解支出5.6亿元。

　　3.2025年国有资本经营预算安排情况

　　2025年全区国有资本经营预算收入总计预计为2.2亿元。其中：企业上缴利润及股利股息收入1.3亿元，为上年执行数的67.1%；市专项转移支付收入1832万元；上年结转7359万元。2025年全区国有资本经营预算支出计划安排2.2亿元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出2354万元；国有企业资本金注入7957万元；其他国有资本经营预算支出7801万元；按照国有资本经营预算收入的30%调出资金3824万元补充一般公共预算。

　　（二）“两重”项目预算安排情况

　　2025年年初预算选取全民健身器材新建、更新及监理，海淀区市政集团2025年环境卫生服务道路作业，长安街海淀段（东段）沿线及周边环境整治提升，鼓励用人单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴，规划保留村庄标准化管护五个重点支出项目，涉及预算资金合计5.8亿元。

　　2025年年初预算选取人大附中航天城学校二期工程，海淀区2024年老旧小区综合整治（西三旗街道前屯路57号院等），大钟寺体育公园地下停车场，海淀羽毛球中心，海淀区妇幼保健院旧址改造工程五个政府固定资产投资重大项目，涉及预算资金合计3.2亿元。

　　（三）地方政府债券预算安排情况

　　2025年，我区政府债务年初余额预计为1129.1亿元，其中：一般债务余额199.3亿元；专项债务余额929.8亿元。2025年新增债券资金以北京市财政局正式下达的通知为准。

　　2025年，我区政府债务还本付息和手续费支出总额预计为85.8亿元,其中：到期还本金额55.9亿元（一般债券38.9亿元，专项债券17.0亿元），利息和手续费支出29.9亿元（一般债券6.1亿元，专项债券23.8亿元）。

　　（四）政府投资计划预算安排情况

　　2025年第一批政府投资计划拟安排资金125.7亿元，其中：中央及市级资金8.5亿元，区级资金116.9亿元，其他产权单位投资等0.3亿元。资金投向涵盖城市建设、基础设施、民生保障等方面，重点支持三山五园地区（党校东墙外）环境整治项目一期、海淀区温泉镇0305街区温白安置房配套教育组团、海淀医院北院区、海体中心改造等工程建设。

　　三、2025年财政预算主要支出方向及保障重点

　　（一）聚焦创新策源，加快布局构建现代化产业体系

　　对标“一个目标”“五个作示范”“五个当先锋作表率”，健全因地制宜发展新质生产力体制机制，安排资金44.7亿元，不断优化科技创新和产业发展服务机制，为首都率先基本实现现代化贡献硬核力量。

　　安排资金44.7亿元，持续优化区域创新生态。主动承接国家战略科技力量布局，健全基础研究多元化投入机制，完善“揭榜挂帅”“赛马制”，支持龙头企业牵头组建产学研创新联合体；支持企业建立健全研发准备金制度，推动高校与龙头企业、科研院所开展合作，建设高校区域技术转移转化中心和概念验证、中试等创新平台，率先探索新型举国体制的中关村路径；深入实施“人工智能+”行动，规划建设好人工智能创新街区和人工智能产业集聚区，培育国际领先的国产基础大模型，建设人工智能全景赋能高地；支持重点产业园区能级提升，做强软件与信息服务业，推进IPv6规模部署和应用，实施集成电路创芯引领计划，打造未来产业先导区。

　　（二）聚焦规划引领，持续优化提升城市功能品质

　　强化国土空间规划基础作用，提升“四个服务”与协同发展水平，安排资金459.0亿元，继续支持科技园区建设、重点村庄腾退、南部城市更新、小片平房区改造、区域环境整治、“疏整促”等工作，加快推动美丽海淀建设。

　　安排资金390.0亿元，不断推进城市化进程。继续推进新一轮三山五园地区整体提升三年行动计划，保护空间秩序、提升价值内涵、延续功能特色、完善配套设施；推进香山行动计划，拆违消隐、优化环境、织补功能，展现历史文化名山原貌和时代价值；持续助力南北均衡发展，强化南区更新发展,攻坚城中村改造，打造城市智能体和活力科创带，加快实施北部园区、道路等配套腾退征拆工作，持续推动北部产业升级，启动温白安置房、永丰K地块安置房等项目建设，着力保障中关村论坛、综保区等周边重点区域项目的落地，建设科技生态文化融合发展的典范区域。

　　安排资金23.1亿元，持续建设高品质城市。支持推进疏整促专项行动任务实施，狠抓铁路沿线环境整治、重点村综合整治及背街小巷精细化治理，统筹做好桥下空间整治、夜景照明提升及城市家具精细化规范治理；着力打破空间阻隔，持续推进架空线入地、学校围墙透绿改造，进一步打造清朗通透的视觉空间和开放共享的城市空间；全力规范垃圾处理，加强生活垃圾分类，强化建筑垃圾治理和循环利用，严厉打击违法运输消纳行为；进一步强化交通综合治理，完善路网结构，提升慢行系统品质，更好满足群众多样化出行诉求。

　　安排资金25.0亿元，全力推进花园城市建设。深入推进污染防治攻坚战，一体推进大气、水、土壤环境质量提升；围绕打造“一屏两心，多廊多点”的空间布局，推进一批重点园林绿化建设工程，打造一批海淀特色公园；继续支持曙光街道全域和海淀街道万柳地区开展、巩固花园城市示范街区建设；大力开展城市彩化，积极推进城市画廊、城市花园、城市丽角项目建设，擦亮油菜花海、京西稻田等特色景观品牌；积极探索公园绿色场景，融入咖啡厅、健身园、森林驿站等多元业态。

　　安排资金20.9亿元，高标准做好“三农”工作。落实好整建制农转非政策，加快“人的城市化”脚步，大力提高农村居民的社会保障和收入水平；科技赋能促进“三产”融合，从服务保障农业科技力量、构建现代农业产业体系等方面强化农业科技支撑，打造设施园艺机器人、草莓采摘机器人等AI农场；强化农村生态保护，统筹山水林田湖草系统治理，统筹协调宅基地及建房、农用地管理等工作，切实改善农村人居环境，营造宜居宜业的新乡村；进一步深化农村集体产权制度改革，从强化资金监管、提升股份社管理能力等方面壮大集体经济。

　　（三）聚焦群众关切，用心用情用力保障和改善民生

　　顺应人口发展变化形势和人民多层次多样化需求，安排资金388.1亿元，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上持续用力。

　　安排资金154.7亿元，努力办好人民满意的教育。持续推进义务教育优质均衡发展，不断提升集团化办学水平；建立与人口变化相协调的学位供给机制，建设更高保障水平的校园环境；抓好立德树人根本任务，推进大中小思政一体化建设；持续巩固“双减”成果，扎实推进学校、家庭、社会协同育人；持续营造教师发展的良好环境，重点培养一批综合型、贯通型、研究型教师；支持国家级“智慧教育示范区”和义务教育教学改革实验区建设工作，以数字化扩大教育服务倍增效益；强化“大教育”理念，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，构建产教融合、科教融汇、职普融通的职业教育体系，扩大国际学术交流和教育科研合作，推动学习型社会建设和终身教育发展。

　　安排资金148.6亿元，全方位加强就业和社会保障。稳步实施就业政策，坚持扩大就业容量和提高就业质量相结合，加大对困难就业群体的就业扶持力度，千方百计促进高质量就业；健全分层分类救助体系，优化社会福利体系，推动社会保险精准扩面、应保尽保；全力推动养老服务创新发展，鼓励和引导企业等社会力量积极参与，推进街镇区域养老服务中心建设和适老化改造，提升失能照护能力；加强普惠育幼服务体系建设，探索学前教育和托育服务一体化，支持用人单位办托、社区嵌入式托育、家庭托育点等多种模式发展；加强退役安置工作管理,保障各项待遇落实；持续推动国家儿童友好城市建设，统筹妇女儿童事业与经济社会协调发展。

　　安排资金50.4亿元，实施健康优先发展战略。一体推进国家公立医院改革与高质量发展示范项目实施，确保顺利通过国家项目管理组考核验收；推动基层医务人员薪酬制度综合改革，促进基层医疗卫生服务机构高效运转，全面提升社区卫生服务综合能力，切实提高群众就医便捷性和服务满意度；加快推进北部医疗中心和苏家坨中心医院投入使用，实现医疗资源跨院区、跨专业的有效整合；落实城乡居民基本医疗保险财政补助政策，加强对妇幼、老年等重点人群的健康服务保障，优化生育配套支持措施和妇幼健康服务，构建康复护理、长期照护、安宁疗护等老年健康服务体系。

　　安排资金23.6亿元，保障群众住有所居、住有宜居。加大租赁住房保障力度，通过增量供应和深挖存量，积极引导多主体供给、多渠道保障租赁住房用地供应；持续落实公租房租金补贴以及市场租房补贴政策，为困难家庭排忧解难；持续稳步推进老旧小区综合整治工作，统筹开展危旧楼改建、市政管线更新、老楼加装电梯等项目，切实改善群众居住条件；坚持问题导向，以“小切口”探索促进物业管理科学化、规范化、制度化运行，努力提升物业服务管理水平。

　　安排资金10.8亿元，丰富新时代海淀文化内涵。全面落实全区文化建设大会精神，项目化、清单化推进文化强区建设三年行动计划40个重点项目，加快推进三山五园文化艺术中心、北部文化中心图书馆二期和集成电路产业园图书馆等重点文化设施高水平对外开放;进一步健全海外媒体传播矩阵，打造传播力强、影响力大的重点账号，增强国际影响力；进一步丰富公共文化产品供给，立足海淀优质资源禀赋，持续打磨提升迎新春、中关村、三山五园等主题系列活动质效;巩固发展国家文物保护利用示范区创建成果，开展元大都城墙遗址、妙峰山香道中北道遗址等一批文物修缮工作;进一步提升全民健身和竞技体育水平，持续新建和更新全民健身器材，支持2025海淀马拉松和3V3篮球制霸赛等重点全民健身活动，深化体教融合发展战略，打造我区青少年品牌赛事。

第三部分  2025年财政工作措施

　　一、系统落实一揽子增量政策，扎实推动经济向上结构向优

　　拓宽财源提振经济稳增长。一是坚持目标导向，锚定全年目标任务，深化部门合作，持续完善财源系统建设，坚持问需于企、问策于企、服务于企，持续打造共赢共进的政企环境，努力激发全区税源发展潜能，进一步优化财政收入结构，高质量实现全年收入预期；二是坚持问题导向，聚焦经营主体和社会关切，建立预警信息库，深挖企业经营异动信息，紧扣经济社会发展和企业生产经营中的困难问题，建立问题快速响应机制，采取针对性更强的措施；三是坚持系统施策，统筹财政、金融、房地产、就业等各领域政策，优化营商环境，提升政务服务水平，完善产业链配套，设立创投基金，规范招商引资政策，增强宏观政策取向一致性，强化政策合力。

　　提升财金协同精准促经济。一是不断深化财金协同平台建设，持续推进财金协同助企专项行动，强化“平台+政策”双轮驱动，通过利息和担保费补贴切实降低企业融资成本，赋能辖区中小微企业高质量发展；二是推进人工智能产业融资专区建设，挖掘外部支持资金来源，扩大合作金融机构种类和数量，进一步丰富适合AI企业发展的融资产品；三是充分发挥融资担保基金作用，提升担保基金在保余额，降低企业融资门槛，聚力引导金融机构加大支小助微贷款投放。

　　加大资金资源统筹力度。一是用足超长期特别国债资金，积极推进大规模设备更新和消费品以旧换新工作，进一步拉动投资增长、释放消费潜力、促进产业发展；二是叠加运用地方政府专项债券、专项资金，增强对土地供给的调控能力，助力房地产平稳发展；三是强化全口径预算管理，建立健全预算单位财政拨款预算与非财政拨款收入安排的联动机制；四是进一步完善三本预算的衔接统筹，推进国有经济布局优化和结构调整，提升国企支撑科技创新和区域高质量发展能力，研究建立分类分档的国企收益上交及动态调整机制，提高国有资本经营预算对一般公共预算的贡献度。

　　二、不断深化一系列财税改革，全面提升财政管理水平质效

　　充分发挥财政金融服务职能。一是建立以政府投资基金为主体，区国有企业自有资金出资的基金和集体经济组织出资的基金为两翼，其它社会化基金共同参与的海淀区投资基金图谱；二是拓宽政府投资基金覆盖面，构建母基金+直投+政策性投资的投资矩阵，实现基金覆盖全部重点产业、企业全生命周期，重点支持战略新兴产业和未来产业，发展耐心资本；三是研究制定基金管理办法，建立健全政府投资基金监督考核机制，加强日常监管、定期排查风险、出台处置建议，切实提高投资效益。

　　不断深化预算绩效管理改革。一是积极开展全过程绩效管理，更加突出事前功能评估，牢固树立结构功能、投入产出、成本效益的理念，以物有所值作为预算编制和方案选择的基本依据，不断推进降本增效；二是不断压实绩效成果应用，更加关注绩效评价报告问题整改情况，指导部门完善机制、加强落实；三是持续推进民生类支出政策绩效评价，分类分领域开展评价，逐步探索建立科学、合理的支出政策绩效评价管理体系；四是由点到面深化全成本预算绩效管理，探索“构建定额标准”的方法路径，切实做到以成本定标准、以标准促改革、以改革提质效。

　　全面提升国有资产管理精细化水平。一是加快推进资产管理融入预算管理一体化，强化预算安排、资产管理、绩效考评紧密衔接机制，不断提升资产使用效益，为区域基层治理工作提供坚实物质基础；二是坚持“大资产”管理理念，继续推动公共基础设施资产入账和规范管理，加强房屋统筹力度，盘活闲置低效能运转房屋，全面提升房屋使用效益；三是坚持稳妥有序，探索数据资产管理有效路径。充分认识加强数据资产管理重要意义，协同相关部门形成工作合力，积极研究数据资产化管理有效路径，充分释放数据资产价值。

　　持续强化第三方服务管理。推动建立委托外包管理工作和编外用工协调联动机制，一是统筹多方力量，加强部门之间资源共用、信息共享、结果运用，合力强化编外用工管理，实施双重控制机制，协同推进政府购买服务和委托外包改革；二是进一步加强财政审核力度，合理控制委托外包预算规模，不断优化政府购买服务支出结构，重点保障改善基本民生和支持市场主体发展的支出；三是打破单位以往“重购买、弱管理”格局，通过政策讲解、专题培训、业务集中研讨、项目分析交流等方式，树牢单位内控意识；四是持续完善政府购买服务财政监督检查机制，将专项检查和日常检查相结合，用好反面典型案例，形成“监督、整改、治理”有机衔接和良性循环。

　　三、持续加强一体化风险防控，切实增强财政可持续能力

　　以党建引领打造高素质财政人才队伍。一是强化全面从严治党对财政权力运行的制约和监督，不断推进党建工作与业务工作深度融合，使机关党的建设工作与财政中心工作“两翼齐飞”；二是巩固深化党纪学习教育成果，常态化推进学纪知纪明纪守纪，拓展以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制；三是聚焦“四种能力”建设，围绕产业与财政、规划与财政、金融与财政、统计与财政、税务与财政五大领域开展系列学习研讨，提高工作站位，拓宽知识视野，推动财政系统干部从“懂财政”向“懂经济”转变。

　　持续提升财政发展可持续能力。一是在构建现代化产业体系上下功夫，支持“人工智能+”行动，大力发展战略新兴产业，前瞻布局未来产业，促进科技创新与产业创新深度融合，培育新的经济增长点；二是持续深化零基预算管理改革，强化项目全生命周期管理，扎实做好项目谋划、项目排序，打破固化的支出结构，健全有保有压、讲求绩效的预算分配机制；三是建立健全财政承受能力评估机制，充分考虑当前和长远、需要与可能，杜绝超财力安排支出；四是实行中期财政规划管理，试点启动部门三年滚动预算编制工作，根据项目实施进度研究提出分年度资金安排，强化财政规划对年度预算的约束性。

　　不断提高财政运行抗风险能力。一是优化财政收入结构和支出结构，积极化解收支矛盾，尽力而为、量力而行，兜牢兜实“三保”底线，防范财政运行风险；二是强化库款运行监测，健全完善国库现金流量预测体系，积极统筹协调各类资金入库，合理把控支出节奏和时序，坚决守牢暂付款管理红线，防范潜在支付风险隐患；三是坚决防范债务风险，完善政府债券“借用管还”全生命周期管理，加强债券资金支出监管，确保政府专项债券收益与融资平衡，保障债券偿还来源。

　　扎实推动财会监督工作。一是压实财会监督主责，围绕我区财政中心工作，聚焦财经重点领域、严肃财经纪律专项整治、规范政府采购行为、提高单位会计信息质量、预算执行常态化监督等4个领域，开展财会监督专项行动，切实严肃财经纪律，规范财经秩序；二是持续完善与人大监督、纪检监察监督、巡视巡察监督贯通协调机制，加强与干部监督协同配合，深化与其他各类监督有机贯通；三是持续完善财政内控体系，通过制定问题案例提示提醒清单、审查自查、培训等多种方式，促进各项风险管理制度融入财政业务，切实提升财政管理水平。

　　积极打造“阳光财政”。一是牢固树立“人大意识”，主动接受监督检查，全面落实新修订的监督法，按照人大对财政经济工作监督提出的要求，做好预算审查监督工作，并按要求报告国有资产、政府债务管理情况及审计查出问题整改情况；二是高标准推进预决算公开，主动向社会“晒账本”“亮业绩”，深入践行全过程人民民主；三是高质量落实审计整改工作，按照全面整改、专项整改、重点督办的整改格局，直面问题本源，动真格、出实招，从完善制度、建立机制、防范风险等方面加大力度、提升质量，做好“治已病、防未病”，最大限度发挥审计监督效能。

　　击鼓催征正当时，奋楫扬帆启新程！各位代表，在当前和今后的财政工作中，我们将继续以钉钉子精神抓好改革落实，积极主动、扎实稳健，在区委、区政府的坚强领导下，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力把全面深化改革的战略部署，转化为推进中国式现代化海淀实践的强大力量！