北京市海淀区人民政府曙光街道办事处
2025年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2025年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
预算01表：收支总表
预算02表：收入总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：项目支出表
预算05表：政府采购预算明细表
预算06表：财政拨款收支预算总表
预算07表：一般公共预算财政拨款支出表
预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表：项目支出绩效表
预算14表：部门整体支出绩效目标申报表
第一部分2025年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
（一）本部门/单位职责
北京市海淀区人民政府曙光街道办事处是海淀区政府的派出机构，在辖区内行使政府的管理职能。
（二）机构设置情况
北京市海淀区人民政府曙光街道办事处部门预算单位包括本级行政单位1个：北京市海淀区人民政府曙光街道办事处；事业单位3个：曙光街道便民服务中心、曙光街道市民诉求处置中心、曙光街道市民活动中心。
（三）人员编制及实有情况
我街道机关行政编制108人，实有99人，工勤编制2人，实有2人，事业编制49人，实有45人；离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。
二、收入及支出总体情况说明
2025年收入总计预算219,350,527.16元，比2024年228,328,563.42元减少8,978,036.26元，其中：本年财政拨款收入219,350,527.16元,比2024年228,328,563.42元减少8,978,036.26元，主要原因是：预算项目经费减少；本年其他资金收入0元,与2024年持平；上年结转结余资金0元,与2024年持平。
2025年支出总计预算219,350,527.16元，比2024年228,328,563.42元减少8,978,036.26元，其中：本年支出219,350,527.16元，比2024年228,328,563.42元减少8,978,036.26元，预算项目经费减少；年终结转结余0元，与2024年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出预算
基本支出预算109,116,770.00元，占总支出预算的49.75%。
（二）项目支出预算
项目支出预算110,233,757.16元,主要项目是：“四就近”管理经费、街镇残联专职工作者工资、残疾学生及困难残疾子女教育补助、智力精神残疾人社区就业补贴、残疾人自主创业就业和自主创业就业社会保险补贴、重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴、社区（村）公益事业专项、街镇自管道路清扫保洁经费、街镇公共文化专项、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴、计生困难家庭补助专项经费、街镇全民健身专项、服务经济工作经费、纪检监察工作经费、城乡基层党组织服务群众经费、劳动监察管理工作经费、民政工作经费、人大工作经费、统战侨务工作经费、妇联工作经费、司法所业务经费、共青团工作经费、政协工作经费、公共卫生工作经费、双拥及优抚退役士兵工作经费、教育工作经费、党群活动中心工作经费、房屋租赁费及物业费—市民活动中心、房屋租赁费及物业费—党群服务中心、自管绿地及行道树养护经费、市民诉求处置中心工作经费、基层党组织补贴经费、工会工作经费、武装工作经费、房屋租赁费及物业费—社区用房租赁、基层党建活动工作经费、宣传工作经费、计划生育管理和服务工作经费、城市管理工作经费、民族宗教工作经费、房屋租赁费及物业费—机关市政三处房租物业费、房屋租赁费及物业费—金夕园政务服务中心、房屋租赁费及物业费—金夕园政务服务中心、房屋租赁费及物业费—街道办公中心物业及能源费、房屋租赁费及物业费—街道办公中心物业及能源费、市民活动中心工作经费、直接聘用人员—网格员工资、平安建设综合治理工作经费、房屋租赁费及物业费—融中心警务站、劳务派遣人员—安全生产专职安全员、平安建设安全生产工作经费、劳务派遣人员—协管员劳务派遣费用、街镇接诉即办工作专项资金（基础支持部分）、2025年小型消防站运行保障经费（待分街镇）、2025年养犬经费（待分街镇）、2025年食品药品安全监察员经费（待分街镇）、2025年法律顾问村居行费用、2025年社区人防建设、2025年人防专职检查队伍建设费、民宗办社区工作经费（代分街镇）、2025年妇联妇女之家建设经费、文物安全巡查员—劳务派遣、基层文组员—劳务派遣、文明引导员—直接聘用、城市公共服务岗位安置经费、综治聘用保安经费等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的范围
北京市海淀区人民政府曙光街道办事处部门预算中因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市海淀区人民政府曙光街道办事处。其他单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2025年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排200，816.00元，比2024年“三公”经费财政拨款预算增加减少161,544元。其中：
1.因公出国（境）费用
2025年财政拨款预算安排0元，比2024年财政拨款预算安排0元无增减变化。
2.公务接待费
2025年财政拨款预算安排0元，比2024年财政拨款预算安排0元无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费
2025年财政拨款预算安排200,816.00元，其中：公务用车购置费2025年财政拨款预算安排0元，比2024年财政拨款预算安排179,800.00元减少179,800.00元，主要原因：不再购置车辆；公务用车运行维护费2025年财政拨款预算安排200,816.00元，比2024年财政拨款预算安排182,560.00元增加18,256.00元，主要原因：新增车辆1辆。
五、机关运行经费预算情况说明
（一）机关运行经费预算情况
2025年机关运行经费的统计范围为行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2025年本部门机关运行经费单位包括机关和下属行政单位1家，参照公务员法管理事业单位0家。2025年本部门机关运行经费财政拨款预算8,409,728.34元。
（二）机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况说明
2025年政府采购预算总额45,904,566.90元,其中：货物类1,051,878.00元、工程类4,100,000.00元、服务类40,752,688.90元。
七、政府购买服务情况说明
2025年政府购买服务项目的购买主体是北京市海淀区人民政府曙光街道办事处，本年预算金额为50,124,616.93元。
八、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市海淀区人民政府曙光街道办事处填报绩效目标的预算项目114个，占全部预算项目114个的100%。填报绩效目标的项目支出预算110,233,757.16元，占全部项目支出预算的100.00%。
九、行政事业性收费情况说明
2025年北京市海淀区人民政府曙光街道办事处不涉及行政事业性收费。
十、国有资产占用情况说明
截至2024年底，固定资产总额63,848,373.48元，其中：车辆3台，541,800.00元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），0元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年国有资本经营预算财政拨款安排的预算为426,900.00元。
十二、名词解释
1、社区公益事业专项资金：是用于开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益事业活动费用；开展社区道路修缮、社区绿化提升、楼门文化建设等公益事业建设费用；开展购买辖区居民急需的公共服务，培育扶持、发展社区民间组织等公益事业服务费用的资金。
2、“三公”经费财政拨款预算数：指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
3、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分2025年部门预算报表
附件：北京市海淀区人民政府曙光街道办事处2025年部门预算报表