来源: 北京市海淀区妇女儿童活动中心
日期: 2025年01月21日 11:37
目 录
第一部分 2025年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
预算01表：收支总表
预算02表：收入总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：项目支出表
预算05表：政府采购预算明细表
预算06表：财政拨款收支预算总表
预算07表：一般公共预算财政拨款支出表
预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表：项目支出绩效表
预算14表：部门整体支出绩效目标申报表
第一部分2025年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
（一）本部门职责
北京市海淀区妇女儿童活动中心是负责面向本区妇女儿童提供维护合法权益的相关公益服务；为妇女、儿童提供必要的心理健康、卫生保健、法律知识咨询及指导服务；开展构建和谐文明家庭的宣传活动；针对婚姻家庭生活中不同阶段涉及妇女儿童的问题进行搜集，与相关研究机构合作进行研究，并组织咨询、指导；开展对0－3岁儿童早期教育指导；为辖区范围内贫困、低保家庭的妇女儿童提供必要的素质教育培训及活动场所；组织妇女儿童及社会团体开展对外交流、交往活动的区政府工作部门。
（二）机构设置情况
纳入2025年部门预算的单位包含1家，即北京市海淀区妇女儿童活动中心。本部门内设主任室、副主任室、办公室、财务部、设备保障部、培训一部、培训二部、宣传部、活动部、儿童家教部10个部室。
（三）人员编制及实有情况
本部门机关行政编制0人，实有0人，工勤编制0人，实有0人，事业编制25人，实有24人；离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
二、收入及支出总体情况说明
2025年收入总计预算8,567,047.47元，比2024年8,957,990.98元减少390,943.51元，其中：本年财政拨款收入8,469,047.47元,比2024年7,857,990.98元增加611,056.49元，主要原因是：2025年部门收入预算中人员增加，结构增长；本年其他资金收入98,000.00元,比2024年1,100,000.00元减少1,002,000.00元，主要原因是：2025年部门收入预算中事业收入减少；上年结转结余资金0.00元,比2024年0.00元增加0.00元，主要原因是：与2024年持平。
2025年支出总计预算8,567,047.47元，比2024年8,957,990.98元减少390,943.51元，其中：本年支出8,567,047.47元，比2024年8,957,990.98元减少390,943.51元，主要原因是：2025年部门支出预算中一般公共服务支出减少；年终结转结余0.00元，比2024年0.00元增加0.00元，主要原因是：与2024年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出预算
基本支出预算7,389,047.47元，占总支出预算的86.00%。
（二）项目支出预算
项目支出预算1,178,000.00元,主要项目是：
1.女性素养提升培训320,000.00元;
2.家庭建设经费230,000.00元;
3.妇女儿童活动中心业务费280,000.00元;
4.“她”风采群众文化活动经费200,000.00元;
5.2025年妇联妇女之家建设经费50,000.00元;
6.教室互动设备扩容升级经费98,000.00元。
本部门2025年无政府投资项目预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的范围
北京市海淀区妇女儿童活动中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市海淀区妇女儿童活动中心。其他单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2025年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排18,256.00元，比2024年“三公”经费财政拨款预算增加0.00元。其中：
1.因公出国（境）费用
2025年财政拨款预算安排0.00元，比2024年财政拨款预算安排0.00元增加0.00元，主要原因：与2024年财政拨款预算安排一致。
2.公务接待费
2025年财政拨款预算安排0.00元，比2024年财政拨款预算安排0.00元增加0.00元，主要原因：与2024年财政拨款预算安排一致。
3.公务用车购置及运行维护费
2025年财政拨款预算安排18,256.00元，其中：公务用车购置费2025年财政拨款预算安排0.00元，比2024年财政拨款预算安排18,256.00元增加0.00元，主要原因：与2024年财政拨款预算安排一致；公务用车运行维护费2025年财政拨款预算安排18,256.00元，比2024年财政拨款预算安排18,256.00元增加0.00元，主要原因：与2024年财政拨款预算安排一致。
五、机关运行经费预算情况说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
六、政府采购情况说明
2025年政府采购预算总额176,779.00元,其中：货物类138,479.00元、工程类0.00元、服务类38,300.00元。
七、政府购买服务情况说明
2025年本部门不涉及政府购买服务。
八、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市海淀区妇女儿童活动中心填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,178,000.00元，占全部项目支出预算的100%。
九、行政事业性收费情况说明
2025年本部门不涉及行政事业性收费。
十、国有资产占用情况说明
截至2024年底，固定资产总额3,166,430.55元，其中：车辆1台，125,820.00元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），0.00元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分2025年部门预算报表
附件： 北京市海淀区妇女儿童活动中心2025年部门预算报表