2023年部门决算信息公开目录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十二、财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、政府采购情况表
十四、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效自评情况
2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
1.贯彻执行国家和北京市关于教育方面的方针、政策和法律、法规，制定本区教育事业的发展规划和工作计划，并组织实施。
2.统筹、协调和指导本区教育工作，负责本区的基础教育、中等职业教育、特殊教育、成人教育、社区教育和区属高等教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责建立各级各类教育相关标准体系并组织实施；负责教育系统社会信用体系建设。
3.统筹规划、组织、协调本区教育改革工作，协调教育系统内部和外部关系。
4.依法筹措教育资金，会同区政府有关部门统筹管理教育基建投资、教育事业经费和教育费附加；组织、指导本系统各核算单位开展会计核算和教育国有资产管理，监督教育经费预算的执行情况。
5.负责区属教育系统人事工作，统筹、规划、指导教师队伍建设，指导各学校进行内部管理体制改革。
6.负责区属教育系统的行政管理；负责各学校的教育教学、体育、美育、劳动、校外教育工作。
7.负责本区中小学教学用书、各类竞赛的审批及备案工作，负责中小学生学籍管理工作。
8.负责本区义务教育入学工作；制定普通中学、职业高中的招生计划，并组织实施。
9.配合上级主管部门做好本区的学历教育及考试工作，负责中考、高考和高中会考的组考工作；规划、指导高中后继续教育工作，负责扫除本区青壮年文盲工作。
10.负责区属教育系统卫生、信访工作。
11.负责区属教育系统对外交流工作。
12.负责本区教育管理情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。
13.负责区属教育系统的审计及教育执法工作。
14.负责区属教育系统普法宣传和本区推广普通话、语言文字规范化建设工作。
15.指导区教育学会、民办教育协会、海淀教育基金会等社团组织。
16.负责本区教育督导工作，负责各级各类教育发展状况和质量的监测以及各级各类学校办学状况和教育教学水平的督导评估。
17.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
本部门2023年部门决算涉及212个单位，其中行政单位1个，为北京市海淀区教育委员会，全额拨款事业单位211个，包括小学82个，中学61个，幼儿园26个，职业高中2个，特殊教育学校1个，工读学校1个，直属单位12个，活动中心8个，教辅中心1个，学区17个。具体名单如下：
序号
单位名称
序号
单位名称
1
北京市海淀区教育委员会（本级）
107
北京市海淀区万泉小学
2
北京市海淀区教育招生和考试中心
108
中国人民大学附属中学实验小学
3
北京市海淀区教育科学研究院
109
北京市海淀区西颐小学
4
北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
110
北京市海淀区双榆树第一小学
5
北京市海淀区教师进修学校
111
北京市海淀区双榆树中心小学
6
中关村学院
112
北京市海淀区中关村第四小学
7
北京市海淀区教育人才服务中心
113
北京市海淀区星火小学
8
北京市海淀区体育运动与卫生健康促进中心
114
北京邮电大学附属小学
9
北京市海淀区教育融媒体中心
115
北京交通大学附属小学
10
北京市海淀区中小学干部研修中心
116
中国农业科学院附属小学
11
北京市海淀区中小学综合实践教育中心
117
北京医科大学附属小学
12
北京市海淀区教育环境综合治理中心
118
北京市海淀区实验小学九一分校
13
北京市海淀区特殊教育研究与指导中心
119
北京市海淀区前进小学
14
北京市第十九中学
120
北京市海淀区民族小学
15
北京市第二十中学
121
北京市海淀区学院路小学
16
北京市第四十七中学
122
北京市海淀区西苑小学
17
北京市第五十七中学
123
北京市海淀区培星小学
18
北京市八一学校附属玉泉中学
124
北京大学附属小学肖家河分校
19
北京市第九十九中学
125
北京市海淀区中关村第二小学
20
北京市第一0一中学
126
北京市海淀区上地实验小学
21
北京交通大学附属中学第二分校
127
清华大学附属中学上地小学
22
北京师范大学第三附属中学
128
北京市海淀区中关村第二小学万泉河分校
23
北京市十一学校一分校
129
北京市海淀区六郎庄小学
24
北京市八一学校
130
首都师范大学附属定慧里小学
25
北京市十一学校
131
北京市海淀区六一小学
26
中国地质大学附属中学
132
首都师范大学附属花园小学
27
北京交通大学附属中学
133
首都师范大学附属中学第一小学
28
北京医学院附属中学
134
中国人民大学附属小学亮甲店分校
29
北京一零一中石油分校
135
北京市海淀区实验小学
30
北京科技大学附属中学
136
首都师范大学实验小学
31
北京一零一中矿大分校
137
北京外国语大学附属小学
32
北京理工大学附属中学
138
北京市海淀区翠微小学
33
中国农业大学附属中学
139
北京市海淀区羊坊店中心小学
34
北京市中关村中学知春分校
140
北京市海淀区羊坊店第四小学
35
人大附中西山学校
141
北京市海淀区七一小学
36
北京市西颐实验学校
142
北京石油学院附属小学
37
北京航空航天大学实验学校分校
143
北京石油学院附属小学月华分校
38
北京交通大学附属中学分校
144
北京市海淀区第三实验小学
39
北京外国语大学附属中学
145
中国农业大学附属实验小学
40
中国人民大学附属中学第二分校
146
北京林业大学附属实验小学
41
首都师范大学附属中学第一分校
147
清华大学附属小学清河分校
42
北京市海淀区教师进修附属实验香山分校
148
北京市海淀区第二实验小学
43
北京市中关村中学
149
北京市海淀区清河第四小学
44
北京市清河中学
150
北京市海淀区育鹰小学
45
北京市玉渊潭中学
151
北京市海淀区永泰小学
46
首都师范大学第二附属中学
152
北京市海淀区枫丹实验小学
47
中国人民大学附属中学翠微学校
153
北京石油学院附属实验小学
48
北京十一实验中学
154
北京石油学院附属第二实验小学
49
北京市育英中学
155
北京市海淀区太平路小学
50
北京实验学校（海淀）
156
北京市海淀区五一小学
51
北京市海淀实验中学
157
北京市海淀区航天图强小学
52
北京市育英学校
158
北京市海淀区培英小学
53
首都师范大学附属中学育鸿学校
159
北京市海淀区玉泉小学
54
清华大学附属中学永丰学校
160
北京教育学院附属海淀实验小学
55
北京中法实验学校
161
北京市海淀区教师进修学校附属实验小学
56
北京市第五十七中学上庄分校
162
北京市海淀区四王府小学
57
清华附中上庄学校
163
北京市海淀区香山小学
58
北京市海淀北部新区实验学校
164
北京市海淀区第四实验小学
59
清华大学附属中学上地学校
165
首都师范大学附属小学
60
北京市十一学校龙樾实验中学
166
中国人民大学附属小学银燕分校
61
北京市海淀区教师进修学校附属实验学校
167
北京市海淀区和平小学
62
北京市上地实验学校
168
北京市海淀区台头小学
63
北京市第二十中学附属实验学校
169
北京市海淀区北安河中心小学
64
首都师范大学附属玉泉学校
170
北京市海淀区苏家坨中心小学
65
人大附中航天城学校
171
北京市海淀区翠湖小学
66
北京十一晋元中学
172
北京市海淀区红英小学
67
北大附中西三旗学校
173
北京市海淀区中关村第三小学科技园分校
68
北师大二附中海淀学校
174
中国农业大学附属小学
69
北大附中新馨学校
175
北京市海淀区中关村第一小学西二旗分校
70
北京十一中关村科学城学校
176
首都师范大学实验小学永丰分校
71
北京市育英学校科学城学校
177
北京市海淀区上庄中心小学
72
中国人民大学附属中学分校
178
北京市海淀区中关村第二小学西山分校
73
北京理工大学附属中学分校
179
北京铁路实验小学
74
北京市建华实验学校
180
北京市海淀区翠微小学温泉分校
75
北京外国语大学附属外国语学校
181
北京教育科学研究院实验小学
76
北京市信息管理学校
182
北京市海淀区中关村第二小学科学城北区分校
77
北京市海淀工读学校
183
北京市海淀区中关村第一小学科学城分校
78
北京市健翔学校
184
北京市海淀区五一未来实验小学
79
北京市海淀区七一小学附属实验幼儿园
185
北京市海淀区实验小学紫竹分校
80
北京市海淀区唐家岭新城幼儿园
186
北京市海淀区第二实验小学安宁分校
81
北京市海淀区上庄科技园区幼儿园
187
北京市海淀区青少年活动管理中心
82
北京市海淀区立新幼儿园
188
北京市海淀区青龙桥青少年活动中心
83
北京市海淀新区恩济幼儿园
189
北京市海淀区海淀学区教育教学辅助中心
84
北京市海淀区富力桃园幼儿园
190
北京市海淀区东升青少年活动中心
85
北京市海淀区颐慧佳园幼儿园
191
北京市海淀区海淀青少年活动中心
86
北京市海淀区苏家坨镇幼儿园
192
北京市海淀区青少年科技活动中心
87
北京市海淀区北部新区实验幼儿园
193
北京市海淀区清河青少年活动中心
88
北京市海淀区美和园幼儿园
194
北京市海淀区万寿路青少年活动中心
89
北京市六一幼儿院
195
北京市海淀区四季青青少年活动中心
90
北京市海淀区恩济里幼儿园
196
北京市海淀区上地学区管理中心
91
北京明天幼稚集团
197
北京市海淀区中关村学区管理中心
92
北京市海淀区民族幼儿园
198
北京市海淀区八里庄学区管理中心
93
北京十一晋元幼儿园
199
北京市海淀区北太平庄学区管理中心
94
北京中外友好幼儿院
200
北京市海淀区永定路学区管理中心
95
北京市海淀区恩济里体大幼儿园
201
北京市海淀区清河学区管理中心
96
北京一零一中实验幼儿园
202
北京市海淀区西三旗学区管理中心
97
北京市海淀区实验幼儿园
203
北京市海淀区海淀学区管理中心
98
北京市海淀区成志幼儿园
204
北京市海淀区花园路学区管理中心
99
北京市海淀区中关村第二小学科学城北区幼儿园
205
北京市海淀区青龙桥学区管理中心
100
北京市海淀区红英阳光幼儿园
206
北京市海淀区紫竹院学区管理中心
101
北京市六一幼儿院党校园
207
北京市海淀区羊坊店学区管理中心
102
北京市六一幼儿院科学城园
208
北京市海淀区学院路学区管理中心
103
北京市海淀区科学城北区童心家园幼儿园
209
北京市海淀区万寿路学区管理中心
104
北京市海淀区科学城北区实验幼儿园
210
北京市海淀区四季青学区管理中心
105
北京市海淀区中关村第一小学
211
北京市海淀区温泉苏家坨学区管理中心
106
北京市海淀区中关村第三小学
212
北京市海淀区上庄西北旺学区管理中心
二、2023年收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计17,949,092,293.91元，其中：本年收入17,404,552,948.10元，年初结转和结余544,539,345.81元。
2023年度支出总计17,949,092,293.91元，与2023年年初部门预算支出总计相比，增加2,190,792,812.58元，增长13.90%。主要原因：年中财政政策性增资，区级学前补助经费及基建工程经费增加等。
三、2023年度收入决算情况说明
2023年度本年收入合计17,404,552,948.10元，具体情况如下：
（一）财政拨款收入17,105,612,837.49元，占本年收入合计的98.29%。收入情况：主要包括各单位的人员经费、公用经费以及教育教学改革专项经费。
（二）上级补助收入0元，占本年收入合计的0.00%。
（三）事业收入275,677,744.40元，占本年收入合计的1.58%，其中：教育收费16,339,452.63元，占事业收入小计5.93%。收入情况：主要包括高中学费、住宿费及各活动中心学费。
（四）经营收入0元，占本年收入合计的0.00%。
（五）附属单位上缴收入0元，占收入合计的0.00%。
（六）其他收入23,262,366.21元，占收入合计的0.13%。收入情况：主要包括相关单位安排给我委所属部分单位的专项经费。
图1：收入决算情况
四、2023年度支出决算情况说明
2023年度本年支出合计17,921,605,195.38元，具体情况如下：
（一）基本支出12,329,675,523.25元，占本年支出合计的68.80%。主要用于各单位人员经费、公用经费支出。
（二）项目支出5,591,929,672.13元，占本年支出合计的31.20%。主要用于各单位教育教学改革专项支出。
（三）上缴上级支出0元，占本年支出合计的0.00%。
（四）经营支出0元，占本年支出合计的0.00%。
（五）对附属单位补助支出0元，占本年支出合计的0.00%。
图2：支出决算情况
五、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计17,633,464,530.63元，其中：一般公共预算财政拨款17,088,822,837.49元，政府性基金预算财政拨款16,790,000.00元，国有资本经营预算财政拨款0元；年初财政拨款结转和结余527,851,693.14元，其中：一般公共预算财政拨款527,851,693.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
2023年度财政拨款支出总计17,633,464,530.63元，与2023年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加2,144,661,376.01元，增长13.85%。主要原因：年中财政政策性增资，区级学前补助经费及基建工程经费增加等。
六、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出17,616,674,530.63元，占本年支出合计的98.30%。同2023年年初部门预算相比，增加2,127,871,376.01元，增长13.74%。主要原因：年中财政政策性增资，区级学前补助经费及基建工程经费增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”（类）2023年度决算5,000.00元，比2023年度年初预算增加5,000.00元，增长100%，其中：
“其他共产党事务支出”（款）2023年度决算5,000.00元,比2023年度年初预算增加5,000.00元，增长100%。主要原因：年中下达专项经费。
2.“教育支出”（类）2023年度决算15,661,028,614.64元，比2023年度年初预算增加2,083,421,478.21元，增长15.34%,其中：
“教育管理事务”（款）2023年度决算34,884,025.36元,比2023年度年初预算增加2,022,756.18元，增长6.16%。主要原因：年中为海淀区教育委员会安排的政策性增资。
“普通教育”（款）2023年度决算13,832,251,712.03元,比2023年度年初预算增加1,582,319,913.92元，增长12.92%。主要原因：年中为中小学、幼儿园安排的政策性增资，年中安排的中央城乡义务教育补助等。
“职业教育”（款）2023年度决算154,046,845.93元,比2023年度年初预算增加9,918,584.34元，增长6.88%。主要原因：年中为职业高中安排的政策性增资。
“成人教育”（款）2023年度决算36,073,244.71元,比2023年度年初预算增加1,276,880.37元，增长3.67%。主要原因：年中为中关村学院安排的政策性增资。
“特殊教育”（款）2023年度决算143,100,886.14元,比2023年度年初预算增加2,342,495.96元，增长1.66%。主要原因：年中为健翔学校、工读学校及特殊教育指导中心安排的政策性增资。
“进修及培训”（款）2023年度决算153,478,208.59元,比2023年度年初预算增加63,438,420.86元，增长70.46%。主要原因：年中为海淀区教师进修学校安排的政策性增资和免费教科书补助经费等。
“其他教育支出”（款）2023年度决算1,307,193,691.88元,比2023年度年初预算增加422,102,426.58元，增长47.69%。主要原因：年中为直属单位安排的政策性增资和教改专项。
3.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算7,124,693.31元，比2023年度年初预算增加7,124,693.31元，增长100%,其中：
“文化和旅游”（款）2023年度决算4,127,257.00元,比2023年度年初预算增加4,127,257.00元，增长100%。主要原因：年中安排的文明校园创建项目、文明市民学校工作经费及文化发展专项资金。
“文物”（款）2023年度决算2,997,436.31元,比2023年度年初预算增加2,997,436.31元，增长100%。主要原因：年中安排的文物修缮项目。
4.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算1,353,812,710.53元，比2023年度年初预算增加2,158,651.84元，增长0.16%,其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算1,353,648,364.05元,比2023年度年初预算增加1,994,305.36元，增长0.15%。主要原因：去世退休教职工数量增加。
“残疾人事业”（款）2023年度决算164,346.48元,比2023年度年初预算增加164,346.48元，增长100%。主要原因：年中安排的鼓励用人单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴。
5.“卫生健康支出”（类）2023年度决算543,339,148.93元，比2023年度年初预算减少16,202,810.57元，减少2.90%,其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算543,339,148.93元,比2023年度年初预算减少16,202,810.57元，减少2.90%。主要原因：退休人员数量较多，聘入新入职职工保险基数相对较低。
6.“节能环保支出”（类）2023年度决算9,414,562.00元，比2023年度年初预算增加9,414,562.00元，增长100%,其中：
“能源节约利用”（款）2023年度决算9,414,562.00元,比2023年度年初预算增加9,414,562.00元，增长100%。主要原因：年中安排的节能专项资金。
7.“城乡社区支出”（类）2023年度决算41,949,801.22元，比2023年度年初预算增加41,949,801.22元，增长100%。其中：
“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算40,817,900.00元,比2023年度年初预算增加40,817,900.00元，增长100%。主要原因：年中安排的基建工程款。
“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算1,131,901.22元,比2023年度年初预算增加1,131,901.22元，增长100%。主要原因：年中安排的围墙透绿专项资金。
七、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12,093,534,492.74元，占本年支出合计的67.48%，同2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加382,547,964.03元，增长3.27%。主要原因：年中安排的政策性增资。
（二）2023年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“工资福利支出”（类，下同）2023年度决算9,080,918,603.61元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加415,562,853.29元，增长4.80%。主要原因：年中安排的政策性增资。
（1）基本工资（款，下同）2023年度决算1,042,552,818.93元，比2023年年初预算减少43,576,297.95元，减少4.01%。主要原因：退休教师人数增加，新任教师基本工资水平偏低。
（2）津贴补贴（款）2023年度决算2,000,884,169.51元，比2023年年初预算增加278,533,635.15元，增长16.17%。主要原因：各单位规范科目核算。
（3）奖金（款）2023年度决算9,030,188.50元，比2023年年初预算增加599,609.50元，增长7.11%。主要原因：机关工作人员年终一次性奖金支出增加。
（4）伙食补助费（款）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（5）绩效工资（款）2023年度决算2,751,162,481.13元，比2023年年初预算增加59,652,163.64元，增长2.22%。主要原因：年中安排的政策性增资。
（6）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年度决算656,735,030.53元，比2023年年初预算减少23,547,215.79元，减少3.46%。主要原因：退休教师人数增加，新任教师此类保险基数偏低。
（7）职业年金缴费（款）2023年度决算329,048,786.24元，比2023年年初预算减少11,092,531.08元，减少3.26%。主要原因：退休教师人数增加，新任教师年金基数偏低。
（8）职工基本医疗保险缴费（款）2023年度决算375,089,070.77元，比2023年年初预算减少3,166,886.13元，减少0.84%。主要原因：退休教师人数增加，新任教师此类保险基数偏低。
（9）公务员医疗补助缴费（款）2023年度决算127,045,052.57元，比2023年年初预算减少10,526,734.73元，减少7.65%。主要原因：退休教师人数增加，新任教师此类保障缴费基数偏低。
（10）其他社会保障缴费（款）2023年度决算130,997,856.63元，比2023年年初预算减少9,708,753.08元，减少6.90%。主要原因：退休教师人数增加，新任教师此类保障缴费基数偏低。
（11）住房公积金（款）2023年度决算593,887,417.75元，比2023年年初预算减少28,434,414.48元，减少4.57%。主要原因：退休教师人数增加，新任教师公积金基数偏低。
（12）医疗费（款）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（13）其他工资福利支出（款）2023年度决算1,064,485,731.05元，比2023年年初预算增加206,830,278.24元，增长24.12%。主要原因：因学生人数增加，学校聘用临时人员增加。
2.“商品和服务支出”（类）2023年度决算2,375,336,627.99元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少163,086,072.66元，减少6.42%。主要原因：落实过紧日子的要求，压减一般性支出。
（1）办公费（款，下同）2023年度决算500,213,180.82元，比2023年年初预算减少158,363,987.00元，减少24.05%。主要原因：落实过紧日子的要求，压减办公费用。
（2）印刷费（款）2023年度决算11,316,190.32元，比2023年年初预算减少4,731,219.68元，减少29.48%。主要原因：倡导无纸化办公，印刷需求减少。
（3）咨询费（款）2023年度决算8,329,599.17元，比2023年年初预算增加4,908,984.88元，增长143.51%。主要原因：学校咨询业务需求增加。
（4）手续费（款）2023年度决算148,002.27元，比2023年年初预算减少218,041.73元，减少59.57%。主要原因：各单位规范科目核算。
（5）水费（款）2023年度决算19,249,143.41元，比2023年年初预算减少3,184,648.31元，减少14.20%。主要原因：响应节能减排政策，各单位节约用水取得成效。
（6）电费（款）2023年度决算66,721,716.46元，比2023年年初预算减少4,407,286.48元，减少6.20%。主要原因：响应节能减排政策，各单位节约用电取得成效。
（7）邮电费（款）2023年度决算4,252,586.72元，比2023年年初预算减少664,718.37元，减少13.52%。主要原因：相关邮电业务需求下降。
（8）取暖费（款）2023年度决算71,226,800.26元，比2023年年初预算减少6,361,414.07元，减少8.20%。主要原因：部分学校改造后供暖方式更加节能高效。
（9）物业管理费（款）2023年度决算275,721,354.84元，比2023年年初预算减少19,833,798.13元，减少6.71%。主要原因：落实过紧日子的要求，压减物业管理费用。
（10）差旅费（款）2023年度决算8,631,386.43元，比2023年年初预算减少8,449,680.00元，减少49.47%。主要原因：落实过紧日子的要求，压减差旅费。
（11）因公出国（境）费用（款）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（12）维修（护）费（款）2023年度决算453,106,540.15元，比2023年年初预算增加135,885,249.44元，增长42.84%。主要原因：学校零修及维修维护费用增加。
（13）租赁费（款）2023年度决算61,984,307.01元，比2023年年初预算增加15,468,724.68元，增长33.25%。主要原因：学校组织各类活动租赁场地及器材增加。
（14）会议费（款）2023年度决算1,805,233.35元，比2023年年初预算减少2,672,728.65元，减少59.69%。主要原因：响应压减政策，各单位积极采用线上会议形式。
（15）培训费（款）2023年度决算21,041,818.07元，比2023年年初预算减少4,548,929.18元，减少17.78%。主要原因：响应压减政策，各单位积极采用线上培训形式。
（16）公务接待费（款）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（17）专用材料费（款）2023年度决算142,769,809.64元，比2023年年初预算增加49,443,405.83元，增长52.98%。主要原因：学生专业课材料需求增加。
（18）被装购置费（款）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（19）专用燃料费（款）2023年度决算0元，比2023年年初预算减少129,000.00元，减少100%。主要原因：根据政府会计准则相关要求，学校规范科目核算。
（20）劳务费（款）2023年度决算127,303,747.88元，比2023年年初预算减少118,364,305.11元，减少48.18%。主要原因：临时聘用人员支出费用减少。
（21）委托业务费（款）2023年度决算94,024,920.00元，比2023年年初预算增加26,179,209.65元，增长38.59%。主要原因：委托业务增加。
（22）工会经费（款）2023年度决算111,102,112.36元，比2023年年初预算增加15,937,485.44元，增长16.75%。主要原因：政策性增资导致工会经费增加。
（23）福利费（款）2023年度决算55,449,540.42元，比2023年年初预算减少37,392,813.54元，减少40.28%。主要原因：根据实际需求减少支出。
（24）公务用车运行维护费（款）2023年度决算6,013,379.90元，比2023年年初预算减少3,902,567.84元，减少39.36%。主要原因：响应压减政策，各单位减少公务用车使用量。
（25）其他交通费用（款）2023年度决算10,413,110.46元，比2023年年初预算增加563,816.46元，增长5.72%。主要原因：根据实际需求增加支出。
（26）税金及附加费用（款）2023年度决算1,950,089.83元，比2023年年初预算减少269,086.61元，减少12.13%。主要原因：各单位规范科目核算。
（27）其他商品和服务支出（款）2023年度决算322,562,058.22元，比2023年年初预算减少37,978,724.34元，减少10.53%。主要原因：在执行过程中根据实际用途调整计入相关科目。
3.“对个人和家庭的补助”（类，下同）2023年度决算361,237,763.83元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加48,385,533.55元，增长15.47%。主要原因：去世、退休教师人数增加。
（1）离休费（款，下同）2023年度决算32,840,870.40元，比2023年年初预算减少2,943,777.00元，减少8.23%。主要原因：离休教师数量减少。
（2）退休费（款，下同）2023年度决算217,477,964.41元，比2023年年初预算增加7,117,032.41元，增长3.38%。主要原因：退休教师数量增加。
（3）退职（役）费（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（4）抚恤金（款，下同）2023年度决算91,845,327.59元，比2023年年初预算增加46,845,327.59元，增长104.10%。主要原因：根据实际需求，丧葬费和抚恤金增加。
（5）生活补助（款，下同）2023年度决算529,882.64元，比2023年年初预算减少88,009.36元，减少14.24%。主要原因：符合生活补助政策的人员减少。
（6）救济费（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（7）医疗费补助（款，下同）2023年度决算12,847,500.00元，比2023年年初预算减少1,615,500.00元，减少11.17%。主要原因：离休教师减少。
（8）助学金（款，下同）2023年度决算4,128,602.79元，比2023年年初预算增加1,154,341.39元，增长38.81%。主要原因：符合资助条件的学生数增加。
（9）奖励金（款，下同）2023年度决算1,142,900.00元，比2023年年初预算减少74,870.22元，减少6.15%。主要原因：符合独生子女奖励政策的教师陆续退休。
（10）个人农业生产补贴（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（11）代缴社会保险费（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（12）其他对个人和家庭的补助（款，下同）2023年度决算424,716.00元，比2023年年初预算减少2,009,011.26元，减少82.55%。主要原因：在执行过程中根据实际用途调整计入相关科目。
4.“债务利息及费用支出”（类，下同）2023年度决算0元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加0元，增长0%。
（1）国内债务付息（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（2）国外债务付息（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（3）国内债务发行费用（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（4）国外债务发行费用（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
5.“资本性支出”（类，下同）2023年度决算276,041,497.31元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加81,685,649.85元，增长42.03%。主要原因：部分资金在执行过程中根据具体用途计入资本性科目。
（1）房屋建筑物购建（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算减少1,100,546.04元，减少100%。主要原因：在执行过程中根据实际用途调整计入相关科目。
（2）办公设备购置（款，下同）2023年度决算66,646,725.51元，比2023年年初预算增加22,682,077.76元，增长51.59%。主要原因：学生人数增加，各单位教育教学设备需求增加。
（3）专用设备购置（款，下同）2023年度决算134,810,171.91元，比2023年年初预算增加54,633,715.36元，增长68.14%。主要原因：学生人数增加，各单位教育教学专用设备需求增加。
（4）基础设施建设（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（5）大型修缮（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（6）信息网络及软件购置更新（款，下同）2023年度决算68,617,901.54元，比2023年年初预算增加1,434,604.64元，增长2.14%。主要原因：部分资金在执行过程中根据具体用途计入信息网络及软件购置更新科目。
（7）物资储备（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（8）土地补偿（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（9）安置补助（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（10）地上附着物和青苗补偿（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（11）拆迁补偿（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（12）公务用车购置（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（13）其他交通工具购置（款，下同）2023年度决算150,620.42元，比2023年年初预算增加620.42元，增长0.41%。主要原因：根据市场价格，实际支出金额增加。
（14）文物和陈列品购置（款，下同）2023年度决算83,842.08元，比2023年年初预算增加83,842.08元，增长100%。主要原因：根据政府会计准则相关要求，规范科目使用。
（15）无形资产购置（款，下同）2023年度决算3,315,695.00元，比2023年年初预算增加3,315,695.00元，增长100%。主要原因：根据政府会计准则相关要求，规范科目使用。
（16）其他资本性支出（款，下同）2023年度决算2,416,540.85元，比2023年年初预算增加635,640.63元，增长35.69%。主要原因：在执行过程中根据实际用途调整计入相关科目。
6.“对企业补助”（类，下同）2023年度决算0元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加0元，增长0%。
（1）资本金注入（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（2）政府投资基金股权投资（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（3）费用补贴（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（4）利息补贴（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（5）其他对企业补助（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
7.“其他支出”（类，下同）2023年度决算0元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加0元，增长0%。
（1）国家赔偿费用支出（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（2）对民间非营利组织和群众性自治组织补贴（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（3）经常性赠与（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（4）资本性赠与（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
（5）其他支出（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。
八、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出16,790,000.00元，占本年支出合计的0.09%。同2023年年初部门预算相比，增加16,790,000.00元，增长100 %。主要原因：用于北部农村地区前沙涧小学建设等基建项目建设。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1.“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算16,790,000.00元，比2023年年初预算增加16,790,000.00元，增长100%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算16,790,000.00元，比2023年年初预算增加16,790,000.00元，增长100%。主要原因：用于北部农村地区前沙涧小学建设等基建项目建设。
九、2023年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明
我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款基本支出
十、2023年度国有资本经营预算财政拨款收支情况
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