北京市海淀区教育委员会及所属各单位2022年部门决算信息公开

2022年部门决算信息公开目录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十二、财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效自评情况

2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和北京市关于教育方面的方针、政策和法律、法规，制定本区教育事业的发展规划和工作计划，并组织实施。

2.统筹、协调和指导本区教育工作，负责本区的基础教育、中等职业教育、特殊教育、成人教育、社区教育和区属高等教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责建立各级各类教育相关标准体系并组织实施；负责教育系统社会信用体系建设。

3.统筹规划、组织、协调本区教育改革工作，协调教育系统内部和外部关系。

4.依法筹措教育资金，会同区政府有关部门统筹管理教育基建投资、教育事业经费和教育费附加；组织、指导本系统各核算单位开展会计核算和教育国有资产管理，监督教育经费预算的执行情况。

5.负责区属教育系统人事工作，统筹、规划、指导教师队伍建设，指导各学校进行内部管理体制改革。

6.负责区属教育系统的行政管理；负责各学校的教育教学、体育、美育、劳动、校外教育工作。

7.负责本区中小学教学用书、各类竞赛的审批及备案工作，负责中小学生学籍管理工作。

8.负责本区义务教育入学工作；制定普通中学、职业高中的招生计划，并组织实施。

9.配合上级主管部门做好本区的学历教育及考试工作，负责中考、高考和高中会考的组考工作；规划、指导高中后继续教育工作，负责扫除本区青壮年文盲工作。

10.负责区属教育系统卫生、信访工作。

11.负责区属教育系统对外交流工作。

12.负责本区教育管理情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

13.负责区属教育系统的审计及教育执法工作。

14.负责区属教育系统普法宣传和本区推广普通话、语言文字规范化建设工作。

15.指导区教育学会、民办教育协会、海淀教育基金会等社团组织。

16.负责本区教育督导工作，负责各级各类教育发展状况和质量的监测以及各级各类学校办学状况和教育教学水平的督导评估。

17.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门2022年部门决算涉及211个单位，其中行政单位1个，为北京市海淀区教育委员会，全额拨款事业单位210个，包括小学81个，中学61个，幼儿园26个，职业高中2个，特殊教育学校1个，工读学校1个，直属单位12个，活动中心8个，教辅中心1个，学区17个。

二、2022年度收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计17,964,815,591.92元，其中：本年收入16,083,278,161.38元，使用非财政拨款结余0元，年初结转和结余1,881,537,430.54元。

2022年度支出总计17,964,815,591.92元，与2022年年初部门预算支出总计相比，增加2,813,283,238.26元，增长18.57%。主要原因：政策性增资，年中安排的中央城乡义务教育补助等。

三、2022年度收入决算情况说明

2022年度本年收入合计16,083,278,161.38元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入15,847,511,623.35元，占本年收入合计的98.53%。收入情况：主要包括各单位的人员经费、公用经费以及教育教学改革专项经费。

（二）上级补助收入0元，占本年收入合计的0%。

（三）事业收入219,007,075.55元，占本年收入合计的1.36%，其中：教育收费36,019,620.58元，占事业收入小计16.45%。收入情况：高中学费、住宿费、各活动中心学费。

（四）经营收入0元，占本年收入合计的0%。

（五）附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%。

（六）其他收入16,759,462.48元，占收入合计的0.11%。收入情况：市级单位（不包括市教委）安排给相关单位的专项经费。

四、2022年度支出决算情况说明

2022年度本年支出合计17,948,127,939.25元，具体情况如下：

（一）基本支出11,832,302,979.70元，占本年支出合计的65.92%。主要用于各单位人员经费、公用经费支出。

（二）项目支出6,115,824,959.55元，占本年支出合计的34.08%。主要用于各单位教育教学改革专项支出。

（三）上缴上级支出0元，占本年支出合计的0%。

（四）经营支出0元，占本年支出合计的0%。

（五）对附属单位补助支出0元，占本年支出合计的0%。

五、2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计17,680,845,548.96元，其中：一般公共预算财政拨款15,847,511,623.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元；年初财政拨款结转和结余1,833,333,925.61元，其中：一般公共预算财政拨款1,833,333,925.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

2022年度财政拨款支出总计17,680,845,548.96元，与2022年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加2,882,478,266.93元，增长19.48%。主要原因：政策性增资，年中安排的中央城乡义务教育补助等。

六、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,680,845,548.96元，占本年支出合计的98.51%。同2022年年初部门预算相比，增加2,882,478,266.93元，增长19.48%。主要原因：政策性增资，年中安排的中央城乡义务教育补助等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类，下同）2022年度决算252,354.90元，比2022年年初预算增加252,354.90元，增长100%。其中：

“群众团体事务”（款，下同）2022年度决算222,964.90元，比2022年年初预算增加222,964.90元，增长100%。主要原因：为上年结转的“红领巾心向党”主题教育经费。

“组织事务”2022年度决算29,390.00元，比2022年年初预算增加29,390.00元，增长100%。主要原因：为上年结转的党建研究经费。

2、“教育支出”(类)2022年度决算15,950,732,669.51元，比2022年年初预算增加3,035,945,396.63元，增长23.51%。其中：

“教育管理事务”（款）2022年度决算34,175,639.97元，比2022年年初预算增加4,844,286.04元，增长16.52%。主要原因：年中为海淀区教育委员会安排的政策性增资。

“普通教育”（款）2022年度决算14,440,681,259.89元，比2022年年初预算增加2,806,182,906.57元，增长24.12%。主要原因：年中为中小学、幼儿园安排的政策性增资，年中安排的中央城乡义务教育补助等。

“职业教育”（款）2022年度决算171,590,450.34元，比2022年年初预算增加31,668,943.42元，增长22.63%。主要原因：年中为职业高中安排的政策性增资。

“成人教育”（款）2022年度决算38,440,509.56元，比2022年年初预算增加6,682,908.64元，增长21.04%。主要原因：年中为中关村学院安排的政策性增资。

“特殊教育”（款）2022年度决算143,403,885.59元，比2022年年初预算增加12,103,834.46元，增长9.22%。主要原因：年中为健翔学校、工读学校、特殊教育指导中心安排的政策性增资。

“进修及培训”（款）2022年度决算109,551,337.24元，比2022年年初预算增加11,078,660.43元，增长11.25%。主要原因：年中为进修学校安排的政策性增资。

“其他教育支出”（款）2022年度决算1,012,889,586.92元，比2022年年初预算增加163,383,857.07元，增长19.23%。主要原因：年中为直属单位安排的政策性增资。

3、“科学技术支出”(类)2022年度决算5,581,500.00元，比2022年年初预算增加5,581,500.00元，增长100%。其中：

“科学技术管理事务”（款）2022年度决算5,563,500.00元，比2022年年初预算增加5,563,500.00元，增长100%。主要原因：上年结转的一零一中学未来学校教学试点经费。

“其他科学技术支出”（款）2022年度决算18,000.00元，比2022年年初预算增加18,000.00元，增长100%。主要原因：上年结转的 “海英之星”中学生及高校在校生奖学金。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算2,878,392.34元，比2022年年初预算增加2,878,392.34元，增长100%。其中：

“文化和旅游”（款）2022年度决算500,000.00元，比2022年年初预算增加500,000.00元，增长100%。主要原因：年中安排的文明校园建设经费。

“文物”（款）2022年度决算2,378,392.34元，比2022年年初预算增加2,378,392.34元，增长100%。主要原因：年中安排的香山八旗高等小学（01#、18#文物建筑）修缮项目和海淀区大有庄小学四合院文物建筑修缮工程经费。

5、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算1,212,575,000.91元，比2022年年初预算减少101,106,816.29元，减少7.70%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算1,212,426,866.11元，比2022年年初预算减少101,254,951.09元，减少7.71%。主要原因：受疫情等因素影响，教师增加人数比预期减少。

“残疾人事业”（款）2022年度决算148,134.80元，比2022年年初预算增加148,134.80元，增长100%。主要原因：年中安排的鼓励用人单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴。

6、“卫生健康支出”(类)2022年度决算494,284,850.96元，比2022年年初预算减少75,613,340.99元，减少13.27%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算494,284,850.96元，比2022年年初预算减少75,613,340.99元，减少13.27%。主要原因：受疫情等因素影响，教师增加人数比预期减少。

7、“节能环保支出”(类)2022年度决算12,751,254.70元，比2022年年初预算增加12,751,254.70元，增长100%。其中：

“能源节约利用”（款）2022年度决算12,751,254.70元，比2022年年初预算增加12,751,254.70元，增长100%。主要原因：年中安排的节能专项资金。

8、“城乡社区支出”(类)2022年度决算735,928.64元，比2022年年初预算增加735,928.64元，增长100 %。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算150,000.00元，比2022年年初预算增加150,000.00元，增长100%。主要原因：上年结转的宣传部精神文明建设专项经费。

“城乡社区公共设施”（款）2022年度决算585,928.64元，比2022年年初预算增加585,928.64元，增长100%。主要原因：年中安排的2021-2022年采暖季供热补贴资金。

9、“农林水支出”(类)2022年度决算1,053,597.00元，比2022年年初预算增加1,053,597.00元，增长100%。其中：

“林业和草原”（款）2022年度决算1,053,597.00元，比2022年年初预算增加1,053,597.00元，增长100%。主要原因：年中安排的首都绿化美化创建奖补资金和绿化养护费。

七、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,602,171,074.17元，占本年支出合计的64.64%，同2022年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加981,184,599.24元，增长9.24%。主要原因：年中安排的政策性增资。

（二）2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

1.“工资福利支出”（类，下同）2022年度决算8,782,263,678.44元，比2022年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加960,750,510.91元，增长12.28%。主要原因：年中安排的政策性增资。

（1）“基本工资”（款，下同）2022年度决算1,047,400,163.41元，比2022年年初预算增加10,996,367.14元，增长1.06%。主要原因：年中安排的政策性增资。

（2）“津贴补贴”（款）2022年度决算2,071,962,485.82元，比2022年年初预算增加381,319,933.72元，增长22.55%。主要原因：年中安排的政策性增资。

（3）“奖金”（款）2022年度决算472,348.00元，比2022年年初预算减少495,759.00元，减少51.21%。主要原因：科目核算范围变化。

（4）“绩效工资”（款）2022年度决算2,838,769,998.16元，比2022年年初预算增加580,446,802.77元，增长25.70%。主要原因：年中安排的政策性增资。

（5）“机关事业单位基本养老保险缴费”（款）2022年度决算598,105,604.61元，比2022年年初预算减少46,385,794.94元，减少7.20%。主要原因：受疫情等因素影响，教师增加人数比预期减少。

（6）“职业年金缴费”（款）2022年度决算298,816,891.32元，比2022年年初预算减少28,783,181.92元，减少8.79%。主要原因：受疫情等因素影响，教师增加人数比预期减少。

（7）“职工基本医疗保险缴费”（款）2022年度决算341,215,853.54元，比2022年年初预算减少72,318,280.31元，减少17.49%。主要原因：受疫情等因素影响，教师增加人数比预期减少。

（8）“公务员医疗补助缴费”（款）2022年度决算115,657,957.64元，比2022年年初预算减少1,615,086.17元，减少1.38%。主要原因：受疫情等因素影响，教师增加人数比预期减少。

（9）“其他社会保障缴费”（款）2022年度决算127,109,368.13元，比2022年年初预算减少4,928,659.47元，减少3.73%。主要原因：受疫情等因素影响，教师增加人数比预期减少。

（10）“住房公积金”（款）2022年度决算607,830,072.11元，比2022年年初预算减少26,004,860.62元，减少4.10%。主要原因：受疫情等因素影响，教师增加人数比预期减少。

（11）“其他工资福利支出”（款）2022年度决算734,922,935.70元，比2022年年初预算增加168,519,029.71元，增长29.75%。主要原因：临时人员工资及社保增加。

2.“商品和服务支出”（类）2022年度决算2,197,966,864.89元，比2022年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少99,910,052.02元，减少4.35%。主要原因：疫情原因，日常办公费用减少。

（1）办公费（款，下同）2022年度决算520,553,185.34元，比2022年年初预算减少112,640,087.03元，减少17.79%。主要原因：疫情原因，日常办公费用减少。

（2）“印刷费”（款）2022年度决算9,505,721.44元，比2022年年初预算减少6,688,079.20元，减少41.30%。主要原因：进一步提高电子化办公水平，降低印刷费支出。

（3）“咨询费”（款）2022年度决算3,146,562.89元，比2022年年初预算增加525,798.18元，增长20.06%。主要原因：咨询事项增加。

（4）“手续费”（款）2022年度决算161,093.13元，比2022年年初预算减少523,378.94元，减少76.46%。主要原因：疫情原因，银行业务等减少。

（5）“水费”（款）2022年度决算15,556,737.88元，比2022年年初预算减少4,329,300.69元，减少21.77%。主要原因：疫情原因，减少师生在校时间。

（6）“电费”（款）2022年度决算57,559,390.21元，比2022年年初预算减少11,673,909.36元，减少16.86%。主要原因：疫情原因，减少师生在校时间。

（7）“邮电费”（款）2022年度决算16,799,301.67元，比2022年年初预算减少3,188,666.38元，减少15.95%。主要原因：疫情原因，相关业务减少。

（8）“取暖费”（款）2022年度决算72,978,596.84元，比2022年年初预算增加7,642,303.71元，增长11.70%。主要原因：新建改扩建学校面积增加。

（9）“物业管理费”（款）2022年度决算277,762,844.01元，比2022年年初预算减少12,210,062.54元，减少4.21%。主要原因：疫情原因，相关业务减少。

（10）“差旅费”（款）2022年度决算607,056.23元，比2022年年初预算减少14,305,272.20元，减少95.93%。主要原因：疫情原因，外出培训交流减少。

（11）“维修（护）费”（款）2022年度决算418,871,014.02元，比2022年年初预算增加142,475,507.04元，增长51.55%。主要原因：学校零修及维修维护费用增加。

（12）“租赁费”（款）2022年度决算49,528,367.11元，比2022年年初预算增加7,161,491.84元，增长16.90%。主要原因：根据政府会计准则相关要求，规范科目使用。

（13）“会议费”（款）2022年度决算511,445.46元，比2022年年初预算减少6,877,743.92元，减少93.08%。主要原因：疫情原因，减少线下会议。

（14）“培训费”（款）2022年度决算15,085,994.20元，比2022年年初预算减少8,721,872.90元，减少36.63%。主要原因：疫情原因，减少线下培训。

（15）“专用材料费”（款）2022年度决算112,728,296.19元，比2022年年初预算增加32,001,567.60元，增长39.64%。主要原因：根据政府会计准则相关要求，规范科目使用。

（16）“专用燃料费”（款）2022年度决算0.00元，比2022年年初预算减少1,772,711.95元，减少100%。主要原因：根据政府会计准则相关要求，规范科目使用。

（17）“劳务费”（款）2022年度决算120,927,093.68元，比2022年年初预算减少16,888,203.81元，减少12.25%。主要原因：疫情原因，减少课后服务和学生活动。

（18）“委托业务费”（款）2022年度决算74,733,844.11元，比2022年年初预算增加15,063,702.64元，增长25.24%。主要原因：委托业务增加。

（19）“工会经费”（款）2022年度决算102,258,102.21元，比2022年年初预算增加24,077,365.17元，增长30.80%。主要原因：政策性增资导致工会经费增加。

（20）“福利费”（款）2022年度决算51,457,158.50元，比2022年年初预算减少24,296,165.96元，减少32.07%。主要原因：根据实际需求减少支出。

（21）“公务用车运行维护费”（款）2022年度决算5,437,124.33元，比2022年年初预算减少4,352,823.41元，减少44.46%。主要原因：疫情原因，减少了公务用车的使用频率。

（22）“其他交通费用”（款）2022年度决算5,800,180.39元，比2022年年初预算减少7,256,188.52元，减少55.58%。主要原因：疫情原因，减少外出培训、参加活动等。

（23）“税金及附加费用”（款）2022年度决算1,914,452.94元，比2022年年初预算增加491,492.60元，增长34.54%。主要原因：新建校施工涉及的相关税费增加。

（24）“其他商品和服务支出”（款）2022年度决算264,083,302.11元，比2022年年初预算减少93,624,813.99元，减少26.17%。主要原因：疫情原因，学生活动减少。

3.“对个人和家庭的补助”（类）2022年度决算314,032,295.22元，比2022年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少28,001,325.52元，减少8.19%。主要原因：去世、退休教师增加。

（1）“离休费”（款，下同）2022年度决算40,302,087.50元，比2022年年初预算增加3,656,424.40元，增长9.98%。主要原因：政策性增资。

（2）退休费（款）2022年度决算200,262,222.02元，比2022年年初预算减少26,982,763.91元，减少11.87%。主要原因：去世、退休教师增加。

（3）退职（役）费（款）2022年度决算0.00元，比2022年年初预算减少1,555,100.34元，减少100%。主要原因：根据政府会计准则相关要求，规范科目使用。

（4）抚恤金（款）2022年度决算50,329,981.07元，比2022年年初预算减少1,133,750.93元，减少2.20%。主要原因：2022年报审拨付抚恤金比预期减少。

（5）生活补助（款）2022年度决算851,612.00元，比2022年年初预算增加210,305.00元，增长32.79%。主要原因：享受生活补助人数增加。

（6）救济费（款）2022年度决算0元，比2022年年初预算减少33,800.00元，减少100%。主要原因：根据政府会计准则相关要求，规范科目使用。

（7）医疗费补助（款）2022年度决算14,777,782.00元，比2022年年初预算减少1,692,218.00元，减少10.27%。主要原因：离休人员报销医疗费减少。

（8）助学金（款）2022年度决算6,199,671.51元，比2022年年初预算增加476,829.90元，增长8.33%。主要原因：符合资助条件的学生数增加。

（9）奖励金（款）2022年度决算966,505.00元，比2022年年初预算减少42,680.12元，减少4.23%。主要原因：根据政府会计准则相关要求，规范科目使用。

（10）其他对个人和家庭的补助（款）2022年度决算342,434.12元，比2022年年初预算减少904,571.52元，减少72.54%。主要原因：科目核算内容调整。

4.“资本性支出”（类）2022年度决算307,908,235.62元，比2022年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加148,345,465.87元，增长92.97%。主要原因：部分资金在执行过程中根据具体用途计入资本性科目。

（1）房屋建筑物购建（款，下同）2022年度决算0.00元，比2022年年初预算减少580,512.20元，减少100%。主要原因：规范账务处理，科目核算内容调整。

（2）办公设备购置（款）2022年度决算70,113,571.76元，比2022年年初预算增加42,437,537.13元，增长153.34%。主要原因：部分资金在执行过程中根据具体用途计入办公设备购置科目。

（3）专用设备购置（款）2022年度决算156,080,351.37元，比2022年年初预算增加95,691,202.17元，增长158.46%。主要原因：部分资金在执行过程中根据具体用途计入专用设备购置科目。

（4）基础设施建设（款）2022年度决算0.00元，比2022年年初预算减少298,900.00元，减少100%。主要原因：规范账务处理，科目核算内容调整。

（5）信息网络及软件购置更新（款）2022年度决算77,137,338.00元，比2022年年初预算增加11,259,904.28元，增长17.09%。主要原因：部分资金在执行过程中根据具体用途计入信息网络及软件购置更新科目。

（6）其他交通工具购置（款）2022年度决算5,240.00元，比2022年年初预算增加5,240.00元，增长100%。主要原因：根据政府会计准则相关要求，规范科目使用。

（7）文物和陈列品购置（款）2022年度决算13,850.00元，比2022年年初预算增加13,850.00元，增长100%。主要原因：根据政府会计准则相关要求，规范科目使用。

（8）无形资产购置（款）2022年度决算3,211,022.50元，比2022年年初预算增加3,190,282.50元，增长15382.27%。主要原因：根据政府会计准则相关要求，规范科目使用。

（9）其他资本性支出（款）2022年度决算1,346,861.99元，比2022年年初预算减少3,373,138.01元，减少71.46%。主要原因：年初预算教委主管将无法确定具体资本性支出科目的资金计入其他资本性支出科目，在执行过程中根据实际用途计入相关科目。

八、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、2022年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

我部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

十、2022年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

我部门2022年度无国有资本经营预算经费。