来源: 西三旗街道办事处
日期: 2023年09月01日 14:16
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十二、财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、政府采购情况表
十四、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效自评情况
第一部分 2022年度部门决算报表（见附件）
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
1、贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。
2、负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。
3、组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
4、配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。
5、协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。
6、对居民小区的物业管理进行指导和监督检查。
7、组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。
8、制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实。
9、依照《北京市关于重大安全事故行政责任追究的规定》(200l年市政府第76号令)，街道主要负责人依法对本辖区内重大的安全事故负责。
10、负责外来人口的综合管理和地区交通安全工作。
11、负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作。协调有关部门做好劳动就业工作。
12、负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作。
13、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
14、制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。
15、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业。
16、兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。
17、指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求。
18、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。
19、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
20、承办区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
2022年部门决算单位包括北京市海淀区人民政府西三旗街道办事处（本级）以及所属3个事业单位，即：北京市海淀区西三旗街道便民服务中心、北京市海淀区西三旗街道市民活动中心、北京市海淀区西三旗街道市民诉求处置中心。
二、2022年度收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计418,912,463.30元，其中：本年收入401,202,105.90元，使用非财政拨款结余0.00元，年初结转和结余17,710,357.40元。
2022年度支出总计418,912,463.30元，与2022年度年初部门预算支出总计相比，增加90,275,240.87元，增长27.47%。主要原因：支出中包含上年结余财政资金；年中根据工作要求，财政加大对街道工作资金投入。
三、2022年度收入决算情况说明
2022年度本年收入合计401,202,105.90元，具体情况如下：
（一）财政拨款收入401,202,105.90元，占本年收入合计的100.00%。收入情况：一般公共服务支出124,066,422.48元，国防支出683,185.40元，公共安全支出2,467,655.35元，教育支出898,579.58元，科学技术支出13,472,582.85元，文化旅游体育与传媒支出1,173,552.52元，社会保障和就业支出87,878,315.61元，卫生健康支出27,307,692.27元，节能环保支出706,414.65元，城乡社区支出132,368,672.78元，农林水支出2,059,030.90元，资源勘探工业信息等支出35,091.56元, 商业服务业等支出999,999.50元,灾害防治及应急管理支出7,084,910.45元。
（二）上级补助收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。收入情况：无。
（三）事业收入0.00元，占本年收入合计的0.00%，其中：教育收费0.00元，占事业收入小计0.00%。收入情况：无。
（四）经营收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。收入情况：无。
（五）附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%。收入情况：无。
（六）其他收入0.00元，占收入合计的0.00%。收入情况：无。
四、2022年度支出决算情况说明
2022年度本年支出合计418,912,463.30元，具体情况如下：
（一）基本支出173,901,149.47元，占本年支出合计的41.51%。主要用于一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，灾害防治及应急管理支出。
（二）项目支出245,011,313.83元，占本年支出合计的58.49%。主要用于一般公共服务支出，国防支出，公共安全支出，教育支出，科学技术支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，资源勘探工业信息等支出，商业服务业等支出, , 国有资本经营预算支出,灾害防治及应急管理支出。
（三）上缴上级支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。
（四）经营支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。
（五）对附属单位补助支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。
五、2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计418,790,273.30元，其中：一般公共预算财政拨款401,202,105.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营预算财政拨款0.00元；年初财政拨款结转和结余17,588,167.40元，其中：一般公共预算财政拨款 17,100,692.04元，政府性基金预算财政拨款26,183.20元，国有资本经营预算财政拨款461,292.16元。
2022年度财政拨款支出总计418,790,273.30元，与2022年度年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加90,153,050.87元，增长27.43%。主要原因：支出中包含上年结余财政资金；受疫情影响，街道工作任务量加大,资金使用量提升。
六、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出418,302,797.94元，占本年支出合计的99.85%。同2022年度年初部门预算相比，增加89,665,575.51元，增长27.28%。主要原因：支出中包含上年结余财政资金；受疫情影响，街道工作任务量加大,资金使用量提升。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”2022年度决算124,344,489.28元，比2022年度年初预算增加10,464,112.04元，增长9.19%。其中：
“人大事务”2022年度决算34,893.60元，比2022年度年初预算减少17,606.40元，减少33.54%。主要原因：疫情影响，工作开展受限。
“政协事务”2022年度决算19,000.00元，比2022年度年初预算减少19,500.00元，减少50.65%。主要原因：疫情影响，工作开展受限。
“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2022年度决算106,420,254.59元，比2022年度年初预算增加9,159,958.65元，增长9.42%。主要原因：日常运行支出增加。
“统计信息事务”2022年度决算143,580.00元，比2022年度年初预算减少18,755.00元，减少11.55%。主要原因：疫情影响，工作开展受限。
“财政事务”2022年度决算1,178,947.25元，比2022年度年初预算增加458,947.25元，增长63.74%。主要原因：支付2021年审计项目尾款。
“审计事务”2022年度决算7,178.14元，比2022年度年初预算增加7,178.14元，增长100%。主要原因：发展保障资金。
“民族事务”2022年度决算6,999.00元，比2022年度年初预算减少1.00元，减少0.01%。主要原因：工作无新变动。
“档案事务”2022年度决算100,000.00元，比2022年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：工作无新变动。
“群众团体事务”2022年度决算203,129.55元，比2022年度年初预算减少2,870.45元，减少1.39%。主要原因：疫情影响，工作开展受限。
“党委办公厅（室）及相关机构事务”2022年度决算3,377,689.99元，比2022年度年初预算减少8,710.01元，减少0.26%。主要原因：疫情影响，工作开展受限。
“组织事务”2022年度决算357,038.26元，比2022年度年初预算增加357,038.26元，增长100.00%。主要原因：拨付选调生中央财政补助资金和人才发展专项资金。
“宣传事务”2022年度决算995,995.81元，比2022年度年初预算增加420,928.8元，增长73.20%。主要原因：宣传事务增加。
“统战事务”2022年度决算129,933.80元，比2022年度年初预算减少66.20元，减少0.05%。主要原因：工作无新变动。
“其他共产党事务支出”2022年度决算10,928,300.00元，比2022年度年初预算增加128,300.00元，增长1.19%。主要原因：受疫情影响，核酸工作支出增加。
“市场监督管理事务”2022年度决算441,549.29元，比2022年度年初预算减少730.00元，减少0.17%。主要原因：工作无新变动。
2.“国防支出”2022年度决算683,185.40元，比2022年度年初预算减少14.60元，减少0.00 %。其中：
“国防动员”2022年度决算683,185.40元，比2022年度年初预算增加减少14.60元，减少0.00%。主要原因：工作无新变动。
3.“公共安全支出”2022年度决算2,467,655.35元，比2022年度年初预算增加419,855.35元，增长20.50%。其中：
“公安”2022年度决算1,532,583.62元，比2022年度年初预算增加72,583.62元，增长4.97%。主要原因：综合治理工作经费增加。
“司法”2022年度决算935,071.73元，比2022年度年初预算增加347,271.73元，增长59.08%。主要原因：聘请法律顾问费用增加。
4.“教育支出”2022年度决算898,579.58元，比2022年度年初预算增加52,079.58元，增长6.15%。其中：
“进修及培训”2022年度决算376,119.70元，比2022年度年初预算减少35,380.30元，减少8.60%。主要原因：受疫情原因，培训减少。
“其他教育支出”2022年度决算522,459.88元，比2022年度年初预算增加87,459.88元，增长20.11%。主要原因：年中根据工作安排，增加教育经费支出。
5.“科学技术支出”2022年度决算13,472,582.85元，比2022年度年初预算增加6,039,645.12元，增长81.26 %。其中：
“科学技术管理事务”2022年度决算13,262,582.85元，比2022年度年初预算增加6,039,645.12元，增长83.62%。主要原因：新增代分海淀区智慧平安小区建设项目。
“科学技术普及”2022年度决算210,000.00元，比2022年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：工作无新变动。
6.“文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算1,815,826.11元，比2022年度年初预算增加1,129,026.11元，增长164.39 %。其中：
“文化和旅游”2022年度决算1,570,465.78元，比2022年度年初预算增加1,003,665.78元，增长177.08%。主要原因：新增年中代分文艺团队扶持经费。
“文物”2022年度决算360.33元，比2022年度年初预算增加360.33元，增长100.00%。主要原因：根据年中工作安排，委办局代分资金。
“体育”2022年度决算245,000.00元，比2022年度年初预算增加125,000.00元，增长104.17%。主要原因：新增代分优秀健身团队补贴。
7.“社会保障和就业支出”2022年度决算89,697,248.19元，比2022年度年初预算增加13,880,080.66元，增长18.31 %。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”2022年度决算7,429,359.30元，比2022年度年初预算增加1,904,030.34，增长34.46%。主要原因： 事业单位工资改革，调整工资水平。
“民政管理事务”2022年度决算2,252,059.49元，比2022年度年初预算增加365,059.49元，增长19.35%。主要原因：根据相关政策和专项资金管理办法，消化上年结余资金，充分使用市下达资金，用于街道社区建设。
“行政事业单位养老支出”2022年度决算9,960,252.70元，比2022年度年初预算增加437,907.40元，增长4.60%。主要原因：机关新增退休人员。
“就业补助”2022年度决算7,437,517.40元，比2022年度年初预算减少81,202.84元，减少1.08%。主要原因：公益性人员减少。
“抚恤”2022年度决算4,068,766.90元，比2022年度年初预算增加376,766.90元，增长10.20%。主要原因：优抚人员定期补助及义务兵优待金增加。
“退役安置”2022年度决算32,978,798.73元，比2022年度年初预算增加19,678,407.83元，增长147.95%。主要原因：军休人员工资上涨。
“社会福利”2022年度决算2,718,602.13元，比2022年度年初预算减少2,742,317.87元，减少50.22%。主要原因：受疫情影响，老年互助社支出减少，收回专项资金。
“残疾人事业”2022年度决算8,352,593.84元，比2022年度年初预算减少493,068.29元，减少5.57%。主要原因：疫情影响，残疾人活动支出减少，同时年底收回结余补贴资金。
“临时救助”2022年度决算568,794.79元，比2022年度年初预算减少120,205.21元，减少17.45%。主要原因：本年度临时救助减少，年底收回结余资金。
“其他社会保障和就业支出”2022年度决算13,930,502.91元，比2022年度年初预算减少5,445,297.09元，减少28.1%。主要原因：年底收回结余资金。
8.“卫生健康支出”2022年度决算27,307,692.27元，比2022年度年初预算增加13,772,888.49元，增长101.76 %。其中：
“公共卫生”2022年度决算17,291,791.65元，比2022年度年初预算增加14,122,091.65元，增长445.53%。主要原因：新增税源项目用于防疫资金支出。
“计划生育事务”2022年度决算1,331,450.81元，比2022年度年初预算减少342,749.19元，减少20.47%。主要原因：根据工作安排，计划生育事务减少。
“行政事业单位医疗”2022年度决算8,374,763.78元，比2022年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：工作无新变动，全年按照预算文本合理支出资金。
“老龄卫生健康事务”2022年度决算232,000.00元，比2022年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：工作无新变动，全年按照预算文本合理支出资金。
“其他卫生健康支出”2022年度决算77,686.03元，比2022年度年初预算减少6,453.97元，减少7.67%。主要原因：卫生健康宣传减少。
9.“节能环保支出”2022年度决算706,414.65元，比2022年度年初预算减少285.35元，减少0.04 %。其中：
“污染防治”2022年度决算706,414.65元，比2022年度年初预算减少285.35元，减少0.04%。主要原因：工作无新变动，全年按照预算文本合理支出资金。
10.“城乡社区支出”2022年度决算146,226,491.85元，比2022年度年初预算增加42,309,965.70元，增长40.72%。其中：
“城乡社区管理事务”2022年度决算94,258,534.43元，比2022年度年初预算增加18,225,535.30元，增长23.97%。主要原因：支付2021年项目尾款。
“城乡社区公共设施”2022年度决算7,274,669.08元，比2022年度年初预算增加3,029,302.61元，增长71.36%。主要原因：新增年中代分资金用于工程建设。
“城乡社区环境卫生”2022年度决算43,703,368.85元，比2022年度年初预算增加20,065,208.3元，增长84.88%。主要原因：根据工作安排，当年垃圾分类工作支出增加。
“其他城乡社区支出”2022年度决算989,919.49元，比2022年度年初预算增加989,919.49元，增长100.00%。主要原因：新增年中代分中小微企业贷款贴息资金。
11.“农林水支出”2022年度决算2,062,630.90元，比2022年度年初预算增加22,630.90元，增长1.11 %。其中：
“林业和草原”2022年度决算3,600.00元，比2022年度年初预算增加3,600.00元，增长100.00%。主要原因：购买社区林长制办公用品。
“水利”2022年度决算859,030.90元，比2022年度年初预算增加19,030.90元，增长2.27%。主要原因：增加地区水务工作经费支出。
“扶贫”2022年度决算1,200,000元，比2022年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：工作无新变动，全年按照预算文本合理支出资金。
12.“资源勘探信息等支出”2022年度决算35,091.56元，比2022年度年初预算增加35,091.56元，增长0.00 %。其中：
“支持中小企业发展和管理支出”2022年度决算35,091.56元，比2022年度年初预算增加35,091.56元，增长100.00%。主要原因：新增年中代分中小微企业贷款贴息资金。
13.“商业服务业等支出”2022年度决算1,499,999.50元，比2022年度年初预算增加499,999.50元，增长50.00 %。其中：
“商业流通事务”2022年度决算500,000.00元，比2022年度年初预算增加500,000.00元，增长100.00%。主要原因：年中代分菜篮子补贴。
“其他商业服务业等支出”2022年度决算999,999.50元，比2022年度年初预算减少0.50元，减少0.00%。主要原因：工作无新变动，全年按照预算文本合理支出资金。
14.“灾害防治及应急管理支出”2022年度决算7,084,910.45元，比2022年度年初预算增加1,040,500.45元，增长17.21 %。其中：
“应急管理事务”2022年度决算4,205,870.45元，比2022年度年初预算减少299.55元，减少0.01%。主要原因：工作无新变动，全年按照预算文本合理支出资金。
“消防事务”2022年度决算2,728,240.00元，比2022年度年初预算增加920,000.00元，增长50.88%。主要原因：根据工作安排，地区消防事务增加。
“地震事务”2022年度决算30,000.00元，比2022年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：工作无新变动，全年按照预算文本合理支出资金。
“自然灾害防治”2022年度决算120,800.00元，比2022年度年初预算增加120,800.00元，增长100.00%。主要原因：自建房结构安全隐患排查支出。
七、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出173,901,149.47元，占本年支出合计的41.51%，同2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加33,222,354.43 元，增长23.62%。主要原因：人员变动，同时工资结构和政要策变动调整。
（二）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况
1.“工资福利支出”2022年度决算118,203,180.99元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加13,415,968.72元，增长12.80%。主要原因：人员变动，同时工资结构和政策变动调整增长。
（1）基本工资2022年度决算15,170,047.10元，比2022年度年初预算增加8,105,443.10元，增长114.73%。主要原因：人员变动，同时工资结构和政策变动调整增长。
（2）津贴补贴2022年度决算48,713,242.07元，比2022年度年初预算增加18,086,896.79元，增长59.06%。主要原因：人员变动，同时工资结构和政策变动调整增长。
（3）奖金2022年度决算10,913,155.15元，比2022年度年初预算增加9,481,288.15元，增长662.16%。主要原因：街道各类工作人员增加，同时根据政策工资调整。
（4）绩效工资2022年度决算1,661,974.19元，比2022年度年初预算增加1,661,974.19元，增长100%。主要原因：工资结构和政策变动调整增长。
（5）机关事业单位基本养老保险缴费2022年度决算7,362,007.65元，比2022年度年初预算增加557,700.47元，增长8.20%。主要原因：根据政策变化，单位在每年7月调整养老基数，同时街道人员数量增加。
（6）职业年金缴费2022年度决算1,476,541.12元，比2022年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：无变化。
（7）职工基本医疗保险缴费2022年度决算8,175,630.12元，比2022年度年初预算增加1,170,501.1元，增长16.71%。主要原因：根据政策变化，单位在每年7月调整养老基数，同时街道人员数量增加。
（8）公务员医疗补助缴费2022年度决算1,027,226.07元，比2022年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：无变化。
（9）其他社会保障缴费2022年度决算1,717,398.28元，比2022年度年初预算增加166,156.76元，增长10.71%。主要原因：根据政策变化，单位在每年7月调整社保基数。
（10）住房公积金2022年度决算8,581,279.96元，比2022年度年初预算增加1,694,758.88元，增长24.61%。主要原因：根据政策变化，单位调整各类人员公积金基数。
（11）其他工资福利支出2022年度决算13,404,679.28元，比2022年度年初预算减少27,508,750.72元，减少67.24%。主要原因：人员数量变动。
2.“商品和服务支出”2022年度决算22,238,697.63元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加1,137,859.76元，增长5.39%。主要原因：行政运行成本增加。
（1）办公费2022年度决算5,024,551.82元，比2022年度年初预算增加936,965.78元，增长22.92%。主要原因：福利费标准调增，年中追加福利费资金。
（2）印刷费2022年度决算187,280.00元，比2022年度年初预算增加123,180元，增长192.17%。主要原因：防疫相关工作印刷支出增加。
（3）手续费2022年度决算126.00元，比2022年度年初预算增加126.00元，增长100.00%。主要原因：年中根据工作安排，支付银行手续费。
（4）水费2022年度决算300,010.60元，比2022年度年初预算减少49,989.40元，减少14.28%。主要原因：厉行节俭，节约水费支出。
（5）电费2022年度决算1,614,932.41元，比2022年度年初预算减少205,067.59元，减少11.27%。主要原因：厉行节俭，节约电费支出。
（6）邮电费2022年度决算461,469.25元，比2022年度年初预算增加194,469.25元，增长72.83%。主要原因：社区人员防疫工作需求，电话通讯费增加。
（7）取暖费2022年度决算1,185,432.48元，比2022年度年初预算增加166,986.03元，增长16.40%。主要原因：低温天气时间长,取暖费增加。
（8）物业管理费2022年度决算37,773.78元，比2022年度年初预算增加37,773.78元，增长100.00%。主要原因：社区办公用房物业费增加。
（9）维修（护）费2022年度决算1,170,847.12元，比2022年度年初预算增加720,847.12元，增长160.19%。主要原因：设备老化,维修费增加。
（10）租赁费2022年度决算1,563,081.74元，比2022年度年初预算增加178,481.74元，增长12.89%。主要原因：网费支出增加。
（11）培训费2022年度决算50,665.90元，比2022年度年初预算减少137,734.10元，减少73.11%。主要原因：疫情影响，培训活动减少。
（12）劳务费2022年度决算2,206,170.00元，比2022年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：全年工作无变动。
（13）委托业务费2022年度决算221,338.76元，比2022年度年初预算增加221,338.76元，增长100.00%。主要原因：食堂垃圾清运委托支出。
（14）工会经费2022年度决算684,817.38元，比2022年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：全年工作无变动。
（15）福利费2022年度决算719,587.12元，比2022年度年初预算增加122,455.12元，增长20.51%。主要原因：职工生病慰问支出增加。
（16）公务用车运行维护费2022年度决算200,816.00元，比2022年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：工作无新变动，全年按照预算合理支出资金。
（17）其他交通费用2022年度决算1,758,624.45元，比2022年度年初预算增加403,584.45元，增长29.78%。主要原因：疫情租车支出增加。
（18）税金及附加费用2022年度决算1,823.80元，比2022年度年初预算增加1,823.80元，增长100.00%。主要原因：劳务费个税。
（19）其他商品和服务支出2022年度决算4,849,349.02元，比2022年度年初预算减少1,487,380.98元，减少23.47%。主要原因：根据工作需要和年中新增工作，增加了其他商品和服务的支出。
3.“对个人和家庭的补助”2022年度决算33,421,342.85元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加18,630,597.95元，增长125.96%。主要原因：政策变化，相关人员经费支出增加。
（1）退休费2022年度决算32,556,690.25元，比2022年度年初预算增加31,499,300.25元，增长2,978.97%。主要原因：根据政府工作要求，民政相关人员退休资金安排发生变化。
（2）抚恤金2022年度决算718,325.60元，比2022年度年初预算增加583,316.50元，增长432.06%。主要原因：发放人员抚恤金。
（3）奖励金2022年度决算57,454.00元，比2022年度年初预算增加29,674.00元，增长106.82%。主要原因：发放独生子女父母奖励。
（4）其他对个人和家庭的补助2022年度决算88,873.00元，比2022年度年初预算减少397,216.00元，减少81.72%。主要原因：独生子女费减少。
4.“资本性支出”2022年度决算37,928.00元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加37,928.00元，增长100.00%。主要原因：新增办公设备购置。
（1）办公设备购置2022年度决算37,928.00元，比2022年度年初预算增加37,928.00元，增长100.00%。主要原因：新增办公设备购置。
八、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出26,183.20元，占本年支出合计的0.01%。同2022年度年初 部门预算相比，增加26,183.20元，增长100.00 %。主要原因：根据政策要求，市体育局下拨用于全民健身示范街道、体育特色乡镇建设相关支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1.“其他支出”2022年度决算26,183.20元，比2022年度年初预算增加26,183.20元，增长100.00%。其中：
“彩票公益金安排的支出”2022年度决算26,183.20元，比2022年度年初预算增加26,183.20元，增长100.00%。主要原因：根据政策要求，市体育局下拨用于全民健身示范街道、体育特色乡镇建设相关支出。
九、2022年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明
我部门2022年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。
十、2022年度国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00元，国有资本经营预算财政拨款支出总计461,292.16元。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款支出情况
北京市海淀区人民政府西三旗街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、3个事业单位。
2022年度“三公”经费财政拨款决算数200,816.00元，比2022年度“三公”经费财政拨款预算数200,816.00元增加0.00元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00元，与2022年度预算数0.00万元持平。主要原因：2022年度因公出国经费预算由区财政统一编制，街道无因公出国（境）工作安排，没有编制此预算。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00元。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00元，与2022年度预算数0.00万元持平。主要原因：全年未有公务接待活动。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数200,816.00元，与2022年度预算数200,816.00元持平。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00元，比2022年度预算数 0.00元增加0.00元。主要原因：未购置新公车，2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00元。公务用车运行维护费2022年度决算数 200,816.00元，与2022年度预算数200,816.00元持平，主要原因：严格按照预算批复支出。2022年度公务用车保有量11辆，车均运行维护费18,256.00元。
二、2022年度机关运行经费支出情况
2022年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出，合计 21,298,083.82元，比2021年减少3,076,483.09元，减少12.62%。主要原因：厉行节约,压减政府一般性支出，减少不必要的浪费。
三、2022年度政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额22,391,532.33元，其中：政府采购货物支出1,171,760.42元，政府采购工程支出 11,027,344.60元，政府采购服务支出10,192,427.31元。授予中小企业合同金额22,391,532.33元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14,683,690.33元，占政府采购支出总额的 65.58%。
四、2022年度国有资产占用情况
2022年度车辆10台，2,622,347.00元；单价50万元以上的通用设备0台（套），0元，单价100万元以上的专用设备0台（套）。
五、2022年度政府购买服务支出情况
2022年度本部门政府购买服务决算4,706.94万元。
六、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3．三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4．机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
8. 国防支出:反映政府用于国防方面的支出。
9. 公共安全支出: 反映政府维护社会公共安全方面的支出。
10. 教育支出: 反映政府教育事务支出。
11. 科学技术支出: 反映科学技术方面的支出。
12. 文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化/旅游/文物/体育/广播电视/电影/新闻出版等方面的支出。
13. 社会保障和就业支出: 反映政府在社会保障与就业方面的支出。
14. 卫生健康支出: 反映政府卫生健康方面的支出。
15. 节能环保支出: 反映政府节能环保支出。
16. 城乡社区支出: 反映政府城乡社区事务支出。
17. 农林水支出: 反映政府农林水事务支出。
18. 资源勘探信息等支出: 反映用于资源勘探/制造业/建筑业/工业信息等方面支出。
19. 商业服务业等支出: 反映商业服务业等方面的支出。
20. 援助其他地区支出: 反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助/捐赠等资金支出。
21. 国有资本经营预算支出: 反映用国有资本经营预算收入安排的支出。
22. 灾害防治及应急管理支出: 反映政府用于自然灾害防治/安全生产监管及应急管理等方面的支出。
23. 其他支出: 反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
第四部分 2022年度部门绩效自评情况
一、部门整体支出绩效自评报告
详见附件6-1。
二、项目支出绩效自评报告
详见附件6-2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件6-3。