目 录
第一部分 2023年单位预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年单位预算报表
预算01表：收支总表
预算02表：收入总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：项目支出表
预算05表：政府采购预算明细表
预算06表：财政拨款收支预算总表
预算07表：一般公共预算财政拨款支出表
预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表：项目支出绩效表
第一部分2023年单位预算总体情况说明
一、基本情况说明
（一）单位职责
北京市海淀区人民政府机关幼儿园对幼儿实施保育和教育工作，为培养下一代新人打基础，为培养一代新人打基础，为社会、家长服务。是负责本区学前教育的区政府工作单位。
我单位行政编制0人，实有0人，工勤编制1人，实有1人，事业编制69人，实有33人；离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。
（二）单位预算单位构成/单位内设科室构成
北京市海淀区人民政府机关幼儿园为北京市海淀区机关事务管理服务中心下属二级单位，我单位无下属单位，我单位内设科室数量及具体科室名称：办公室、资料室、财务室、医务室、11个教学班等15个科室。
二、收入及支出总体情况说明
2023年收入总计预算14,099,576.35元，比2022年15,141,500.60元减少了1,041,924.25元，其中：本年财政拨款收入10,068,947.31元，比2022年10,966,086.20元减少了897,138.89元，主要原因是由于2023年度在编人员减少3人，人员经费减少；本年其他资金收入4,030,629.04元，比2022年度4,175,414.40元减少了144,785.36元，主要原因是由于人员减少、项目支出减少；上年结转结余资金0.00元，与2022年持平。
2023年支出总计预算14,099,576.35元，比2022年15,141,500.60元减少了1,041,924.25元，主要原因是由于2023年度在编人员减少3人，人员经费减少；年终结转结余0.00元，与2022年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出预算
基本支出预算14,060,776.35元，占总支出预算的99.72 %。
（二）项目支出预算
项目支出预算38,800.00元,主要项目是：1、2023年幼儿园基层党建工作经费；2、监控系统及录播系统运维项目。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的‘三公’经费预算”。
（一）“三公”经费的范围
本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、机关运行经费预算情况说明
（一）机关运行经费预算情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内
（二）机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况说明
2023年政府采购预算总额0元,其中货物类0元、工程类0元、服务类0元。
七、政府购买服务情况说明
2023年不涉及政府购买服务。
八、项目支出绩效目标情况说明
2023年，本单位填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算38,800.00元，占本单位全部项目支出预算的100%。
九、行政事业性收费情况说明
2023年本单位行政事业性收费：项目名称：保育教育费，收费依据：京发改规[2012]4号，执收主体：幼儿园，收费单位：幼儿园，收费标准：北京市市级示范园900/生.月，收入预计4,030,629.04元。
十、国有资产占用情况说明
截止2022年底，固定资产总额9,708,777.98元，其中：单位价值50万元以上的通用设备1台（套）651,800.00元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
1、艺术教育：培养幼儿对艺术的表达与表现，感知与创造。是现实生活或内心体验的符号化的反映，以情感和想像为特征的艺术存在形式，包括音乐、绘画、京剧等特色教育，作为幼儿的一个学习范畴。
2、园本培训：坚持以“自己主动学习、幼儿园自主培养”的教师培养机制，为每位教师提供学习、培训、展示、交流等平台，开展“专家引领、骨干指导、伙伴互动、实践反思”的园本培训模式，帮助教师转变观念、树立新理念。
3、保育教育费：指幼儿园为3-6岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的保育费。
第二部分2023年单位预算报表
附件：北京市海淀区人民政府机关幼儿园2023年单位预算报表
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