目 录
第一部分 2023年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
预算01表：收支总表
预算02表：收入总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：项目支出表
预算05表：政府采购预算明细表
预算06表：财政拨款收支预算总表
预算07表：一般公共预算财政拨款支出表
预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表：项目支出绩效表
预算14表：部门整体支出绩效目标申报表
第一部分2023年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
（一）本部门/单位职责
北京市公安局海淀分局是负责本区公共安全、治安管理等工作的区政府工作部门。
本部门/单位机关行政编制**人，实有**人，工勤编制**人，实有**人，事业编制**人，实有**人；离退休人员**人，其中：离休**人，退休**人。（注：涉密事项不公开）
（二）机构设置情况
北京市公安局海淀分局只有一个独立编制机构，内设科室60家，包括出入境管理大队及治安支队等。
二、收入及支出总体情况说明
2023年收入总计预算3,736,951,845.34元，比2022年3,473,480,810.51元增加263,471,034.83元，其中：本年财政拨款收入3,736,951,845.34元,比2022年3,473,480,810.51元增加263,471,034.83元，主要原因是：根据公安工作实际需求及政策原因导致增加；本年其他资金收入0元,比2022年0元增加（减少）0元，主要原因是：与2022年持平；上年结转结余资金0元,比2022年0元增加（减少）0元，主要原因是：与2022年持平。
2023年支出总计预算3,736,951,845.34元，比2022年3,473,480,810.51元增加263,471,034.83元，其中：本年支出3,736,951,845.34元，比2022年3,473,480,810.51元增加263,471,034.83元，主要原因是：根据公安工作实际需求及政策原因导致增加；年终结转结余0元，比2022年0元增加（减少）0元，主要原因是：与2022年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出预算
基本支出预算2,577,499,897.72元，占总支出预算的68.97%。
（二）项目支出预算
项目支出预算1,159,451,947.62元,主要项目是：“公共安全支出”1,140,970,757.50元，用于维护社会公共安全方面的支出，主要包括公安业务费、实有人口管理工作经费等；“科学技术支出”18,481,190.12元，用于科学技术方面的支出，主要包括智慧海淀专项资金。
其中：政府投资项目76330000元。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）“三公”经费的范围
北京市公安局海淀分局部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市公安局海淀分局。其他单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排33,024,769.00元，比2022年“三公”经费财政拨款预算减少2,279.00元。其中：
1.因公出国（境）费用
2023年财政拨款预算安排0元，比2022年财政拨款预算安排0元增加（减少）0元，主要原因：与2022年持平。
2.公务接待费
2023年财政拨款预算安排0元，比2022年财政拨款预算安排0元增加（减少）0元，主要原因：与2022年持平。
3.公务用车购置及运行维护费
2023年财政拨款预算安排33,024,769.00元，其中：公务用车购置费2023年财政拨款预算安排15,000,000.00元，比2022年财政拨款预算安排15,000,000.00元增加（减少）0元，主要原因：对已达报废年限的老旧执法执勤车辆进行报废更新，预算与2022年持平；公务用车运行维护费2023年财政拨款预算安排18,024,769.00元，比2022年财政拨款预算安排18,027,048.00元减少2,279.00元，主要原因：新能源公务用车比燃油公务用车运行维护费标准低。
五、机关运行经费预算情况说明
（一）机关运行经费预算情况
2023年机关运行经费的统计范围为行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2023年本部门机关运行经费单位包括机关和下属行政单位1家，参照公务员法管理事业单位0家。2023年本部门机关运行经费财政拨款预算476,357,198.37元。
（二）机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况说明
2023年政府采购预算总额104,727,016.26元,其中货物类62,118,204.72元、工程类24,657,170.54元、服务类17,951,641.00元。
七、政府购买服务情况说明
2023年政府购买服务项目的购买主体是北京市公安局海淀分局，本年预算金额为 145,576,108.97元。
八、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市公安局海淀分局填报绩效目标的预算项目51个，占全部预算项目51个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,159,451,947.62元，占全部项目支出预算的100%。
九、行政事业性收费情况说明
2023年北京市公安局海淀分局行政事业性收费项目名称是“养犬收费”，收费依据是“北京市养犬管理规定”，执收主体是“北京市公安局海淀分局”，收费部门/单位是“北京市海淀区养犬管理办公室”，收费标准是“①重点区：登记1,000.00元，年检500.00元；②一般区：登记100.00元，年检50.00元”，收入预计7,000,000.00元。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年底，固定资产总额1,884,307,252.95元，其中：车辆850台，155,986,651.46元；单位价值50万元以上的通用设备42台（套）、50,352,564.84元，单位价值100万元以上的专用设备12台（套）、23,165,000.00元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门/单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分2023年部门预算报表
附件： 北京市公安局海淀分局2023年部门预算报表
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