2023年部门决算信息公开目录 

　　  

　　第一部分 2023年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算表 

　　十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十三、政府采购情况表 

　　十四、政府购买服务决算公开情况表 

　　  

　第二部分　2023年度部门决算说明 

　　  

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门职责 

　　海淀区体育局的主要职责是：贯彻国家和北京市体育工作的方针、政策和法规，研究拟定本区的实施意见，并负责组织落实；负责本区体育体制改革，制定本区体育发展战略，编制本区体育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。指导各部门、各行业开展群众体育活动，推动体育社会化，组织实施全民健身计划。统筹规划本区青少年业余训练项目的布局，指导各业余体校、体育传统学校的建设及业余训练工作；制定体育竞赛计划，管理、指导全区性体育竞赛；指导体育科研工作，加强科研攻关和科研成果的推广；组织开展反兴奋剂工作。开发体育人才资源，制定本区体育人才培训规划，培育和发展本区体育人才市场。参与拟定本区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。研究拟定本区体育产业政策，培育和发展本区体育市场，规范体育经营活动。负责全区性体育社会团体的资格审查和业务管理工作。开展本区体育外事工作。承办区政府交办的其他事项。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　按财政预算关系共有三个独立核算单位，其中包括：1、海淀区体育局本级2、海淀区少年儿童业余体育学校3、北京市海淀区体育场馆管理中心。 

　　二、2023年收入支出决算总体情况说明 

　　2023年度收入总计176,294,036.45元，其中：本年收入176,188,665.13元，年初结转和结余105,371.32元。 

　　2023年度支出总计176,294,036.45元，与2023年年初部门预算支出总计相比，增加34,713,963.30元，增长24.52%。主要原因：年中新增项目。   

　　三、2023年度收入决算情况说明 

　　2023年度本年收入合计176,188,665.13元，具体情况如下： 

　　（一）财政拨款收入168,833,347.94元，占本年收入合计的95.83%。收入情况：主要为财政拨款收入。 

　　（二）上级补助收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。收入情况：无。 

　　（三）事业收入7,355,317.19元，占本年收入合计的4.17%，其中：教育收费0.00元，占事业收入小计0.00%。收入情况：主要用于体育场馆日常运营、场馆公共安全应急抢修以及维修改造更新等。 

　　（四）经营收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。收入情况：无。 

　　（五）附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%。收入情况：无。 

　　（六）其他收入0.00元，占收入合计的0.00%。收入情况：无。 

 

　　四、2023年度支出决算情况说明 

　　2023年度本年支出合计176,294,036.45元，具体情况如下： 

　　（一）基本支出99,089,263.37元，占本年支出合计的56.21%。主要用于行政运行、公用经费、人员经费。 

　　（二）项目支出77,204,773.08元，占本年支出合计的43.79%。主要用于群众体育、竞技体育、全民健身、体育场馆日常运营、场馆公共安全、应急抢修以及维修改造更新等。 

　　（三）上缴上级支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。主要用于：无。 

　　（四）经营支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。主要用于：无。 

　　（五）对附属单位补助支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。主要用于：无。 

　　  

　　五、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2023年度财政拨款收入总计168,938,719.26元，其中：一般公共预算财政拨款148,574,254.65元，政府性基金预算财政拨款20,259,093.29元，国有资本经营预算财政拨款0.00元；年初财政拨款结转和结余105,371.32元，其中：一般公共预算财政拨款105,371.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。 

　　2023年度财政拨款支出总计168,938,719.26元，与2023年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加32,604,517.11元，增长23.92%。主要原因：年中新增项目。 

　　六、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出148,679,625.97元，占本年支出合计的84.34%。同2023年年初部门预算相比，增加27,345,423.82元，增长22.54%。主要原因：年中新增项目。 

　　（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况 

　　1.“教育支出”（类）2023年度决算32,936.00元，比2023年度年初预算减少65764.00元，减少66.63%,其中： 

　　“进修及培训”（款）2023年度决算32,936.00元,比2023年度年初预算减少65764.00元，减少66.63%。主要原因：本年减少了培训计划。 

　　2.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算132,825,595.96元，比2023年度年初预算增加 23,301,701.51 元，增长21.28%,其中： 

　　“体育”（款）2023年度决算132,825,595.96元,比2023年度年初预算增加 23,301,701.51 元，增长21.28%。主要原因：本年群众、惠民等体育项目增多。 

　　3.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算8,276,502.74元，比2023年度年初预算增加 501,410.06 元，增长6.45%,其中： 

　　“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算7,545,321.54元,比2023年度年初预算增加 120,306.26 元，增长1.62%。主要原因：本年存在人员变化及政策性调整。 

　　“抚恤”（款）2023年度决算731,181.20元,比2023年度年初预算增加 731,181.20 元，增长100.00%。主要原因：本年度有职工去世。 

　　4.“卫生健康支出”（类）2023年度决算7,544,591.27元，比2023年度年初预算增加 3,677,743.39 元，增长95.11%,其中： 

　　“公共卫生”（款）2023年度决算3,310,161.30元,比2023年度年初预算增加3,310,161.30元，增长100.00%。主要原因：2022年11月至2023年2月温泉体育中心临时改为温泉中心方舱医院，此费用为温泉中心方舱医院期间发生的费用支出。 

　　“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算4,234,429.97元,比2023年度年初预算增加367,582.09元，增长9.51%。主要原因：本年政策性调整社会保险基数。 

　　七、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（一）2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况 

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出94,494,329.67元，占本年支出合计的53.60%，同2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加 8,599,986.16 元，增长10.01%。主要原因：本年我单位有新入职员工及政策性调整。 

　　（二）2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况 

　　1.“工资福利支出”（类，下同）2023年度决算57,483,039.62元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加9,374,476.87元，增长19.49%。主要原因：本年我部门有新入职员工及政策性调整。 

　　（1）基本工资（款，下同）2023年度决算7,937,917.60元，比2023年年初预算增加 61,048.00元，增长0.78%。主要原因:政策性调整。 

　　（2）津贴补贴（款）2023年度决算13,151,326.06元，比2023年年初预算增加258,060.94元，增长2.00%。主要原因：政策性调整。 

　　（3）奖金（款）2023年度决算2,204,786.00元，比2023年年初预算减少148,662.00元，减少6.32%。主要原因：2023年有退休人员。 

　　（4）绩效工资（款）2023年度决算14,522,382.84元，比2023年年初预算增加 6,161,784.84元，增长73.70%。主要原因：本年有新入职员工及政策性调整。 

　　（5）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年度决算4,282,207.20元，比2023年年初预算增加95,843.68元，增长2.29%。主要原因：本年有新入职员工及政策性调整。 

　　（6）职业年金缴费（款）2023年度决算2,018,481.78元，比2023年年初预算减少74,699.98元，减少3.57%。主要原因：本年有人员退休。 

　　（7）职工基本医疗保险缴费（款）2023年度决算2,960,280.35元，比2023年年初预算增加 253,926.21元，增长9.38%。主要原因：本年有新入职员工及工资政策性调整。 

　　（8）公务员医疗补助缴费（款）2023年度决算955,487.20元，比2023年年初预算增加32,866.54元，增长3.56%。主要原因：政策性调整。 

　　（9）其他社会保障缴费（款）2023年度决算637,632.43元，比2023年年初预算增加56,533.12元，增长9.73%。主要原因：政策性调整。 

　　（10）住房公积金（款）2023年度决算4,006,468.16元，比2023年年初预算增加13,585.52元，增长0.34%。主要原因：本年有新入职员工。 

　　（11）其他工资福利支出（款）2023年度决算4,806,070.00元，比2023年年初预算增加 2,664,190.00元，增长124.39%。主要原因：本年有新入职员工及政策性调整。 

　　2.“商品和服务支出”（类）2023年度决算35,078,952.65元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少1,251,478.71 元，减少3.70%。主要原因：我单位2023年严格控制办公公用支出。 

　　（1）办公费（款，下同）2023年度决算168,448.51元，比2023年年初预算减少 41,551.49 元，减少19.79%%。主要原因：我单位2023年严格控制办公公用支出。 

　　（2）印刷费（款）2023年度决算16,700.00元，比2023年年初预算减少35,800.00元，减少68.19%。主要原因：我单位2023年度严格控制办公公用支出。 

　　（3）水费（款）2023年度决算1,072,303.00元，比2023年年初预算减少511,122.14元，减少32.28%。主要原因：受海体中心改造影响，我单位2023年多个体育场馆未开放，用水量减少。 

　　（4）电费（款）2023年度决算7,061,780.01元，比2023年年初预算减少214,795.77元，减少2.95%。主要原因：受海体中心改造影响，我单位2023年用电量减少。 

　　（5）邮电费（款）2023年度决算100,652.15元，比2023年年初预算减少13,097.85 元，减少11.51%。主要原因：本年我单位严格控制办公公用支出。   

　　（6）取暖费（款）2023年度决算1,588,966.00元，比2023年年初预算减少411,034.00元，减少20.55%。主要原因：受海体中心改造影响，我部门2023年度多个体育场馆未开放，取暖需求减少。 

　　（7）物业管理费（款）2023年度决算19,879,801.80元，比2023年年初预算增加 883,092.80 元，增长4.65%。主要原因：部分用于支付2022年未支付的物业管理费。 

　　（8）差旅费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算减少51,132.00元，减少100.00%。主要原因：我单位2023年未发生差旅费。 

　　（9）因公出国（境）费用（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。主要原因：我单位2023年未发生因公出国（境）费。 

　　（10）维修（护）费（款）2023年度决算3,357,971.00元，比2023年年初预算减少17,200.00元，减少0.51%。主要原因：我单位2023年严格控制维修（护）费支出。 

　　（11）租赁费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。主要原因：我单位2023年未发生租赁业务。 

　　（12）会议费（款）2023年度决算30,362.00元，比2023年年初预算减少 87,138.00元，减少74.16%。主要原因：我单位2023年严格控制会议费支出。 

　　（13）培训费（款）2023年度决算32,936.00元，比2023年年初预算减少 65,764.00元，减少66.63%。主要原因：我单位2023年严格控制培训费支出。 

　　（14）工会经费（款）2023年度决算651,040.44元，比2023年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00%。主要原因：与预算持平。 

　　（15）福利费（款）2023年度决算359,132.87元，比2023年年初预算减少396,867.13元，减少52.50%。主要原因：我单位2023年严格控制福利费支出。 

　　（16）公务用车运行维护费（款）2023年度决算36,931.14元，比2023年年初预算减少90,860.86元，减少71.10%。主要原因：我单位2023年严格控制公务用车运行维护费支出。 

　　（17）其他交通费用（款）2023年度决算252,600.00元，比2023年年初预算减少12,360.00元，减少4.66%。主要原因：我单位2023年严格控制其他交通费用支出。 

　　（18）其他商品和服务支出（款）2023年度决算469,327.73元，比2023年年初预算减少155,630.27元，减少24.90%。主要原因：我单位2023年严格控制其他商品和服务支出。 

　　3.“对个人和家庭的补助”（类，下同）2023年度决算1,844,873.40元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加 532,524.00 元，增长40.58%。主要原因：我达内2023年有新增退休员工、社保缴费基数提高、有职工去世。 

　　（1）离休费（款，下同）2023年度决算85,474.70元，比2023年年初预算减少 138,174.70元，减少61.78%。主要原因：我单位离休人员于2023年去世。 

　　（2）退休费（款，下同）2023年度决算973,162.50元，比2023年年初预算减少 21,277.5元，减少2.14%。主要原因：本部门有退休职工去世。 

　　（3）抚恤金（款，下同）2023年度决算731,181.20元，比2023年年初预算增加 731,181.20 元，增长100.00%。主要原因：我单位2023年有职工去世。 

　　（4）医疗费补助（款，下同）2023年度决算45,000.00元，比2023年年初预算减少45,000.00元，减少50.00%。主要原因：我单位离休人员于2023年去世。 

　　（5）奖励金（款，下同）2023年度决算9,660.00元，比2023年年初预算增加5,400.00 元，增长126.76%。主要原因：本年新增退休职工。 

　　（6）其他对个人和家庭的补助（款，下同）2023年度决算395.00元，比2023年年初预算增加395.00元，增长100.00%。主要原因：我单位2023年有新增退休员工。 

　　4.“资本性支出”（类，下同）2023年度决算87,464.00元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少87,536.00 元，减少50.02%。主要原因：我单位2023年严格控制资本性支出。 

　　办公设备购置（款，下同）2023年度决算87,464.00元，比2023年年初预算减少 87,536.00元，减少50.02%。主要原因：我单位2023年严格控制办公设备购置支出。 

　　八、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出20,259,093.29元，占本年支出合计的11.49%。同2023年年初部门预算相比，增加263651.29元，增长1.32%。主要原因：使用2022年结转部分资金。 

　　（二）政府性基金预算财政拨款基本支出决算具体情况 

　　1.“其他支出”（类）2023年度决算20,259,093.29元，比2023年度年初预算增加 263651.29元，增长1.32%,其中： 

　　“彩票公益金安排的支出”（款）2023年度决算20,259,093.29元,比2023年度年初预算增加263651.29元，增长1.32%,主要原因：使用2022年结转部分资金。 

　　九、2023年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（一）2023年政府性基金预算财政拨款基本支出决算总体情况 

　　我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。 

　　（二）2023年政府性基金预算财政拨款基本支出决算具体情况 

　　我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。 

　　十、2023年度国有资本经营预算财政拨款收支情况 

　　我部门2023年度无国有资本经营预算经费。 

 

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明 

　　  

　　一、“三公”经费财政拨款支出情况 

　　北京市海淀区体育局（主管）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位单位。 

　　2023年“三公”经费财政拨款决算数36,931.14元，比2023年“三公”经费财政拨款预算数142,792.00元减少105,860.86元。其中： 

　　1.因公出国（境）费用。2023年决算数0.00元，比2023年预算数0.00元持平。主要原因：2023年因公出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费0.00元。2023年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00元。 

　　2.公务接待费。2023年决算数0.00元，比2023年预算数15,000.00元减少15,000.00元。主要原因：我单位2023年严格控制公务接待支出，未发生公务接待活动。公务接待0批次，公务接待0人次。 

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数36,931.14元，比2023年预算数127,792.00元减少90,860.86元。其中，公务用车购置费2023年决算数0.00元，比2023年预算数0.00元持平。主要原因：我单位2023年度未购置公务车，2023年购置（更新）0辆，车均购置费0.00元。公务用车运行维护费2023年决算数36,931.14元，比2023年预算数127,792.00元减少90,860.86元，主要原因：我单位2023年严格控制公务用车运行维护费支出。2023年公务用车保有量4辆，车均运行维护费9,232.78元。 

　　二、2023年度机关运行经费支出情况 

　　2023年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出，合计9,472,362.01元，比2022年增加1,149,370.91元，增加13.81%。主要原因：水费电费物业费等费用增加。 

　　三、2023年度政府采购支出情况 

　　2023年政府采购支出总额67,276,477.56元，其中：政府采购货物支出22,528,390.60元，政府采购工程支出200,551.64元，政府采购服务支出44,547,535.32元。授予中小企业合同金额67,276,477.56元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额67,276,477.56元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、2023年度国有资产占用情况 

　　2023年度公务用车4辆，749331.00元；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套），22,342,689.87元。 

　　五、2023年度政府购买服务支出情况 

　　2023年度本部门政府购买服务决算6,366,056.50元。 

　　六、名词解释 

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　3.三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　4.机关运行经费：是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。 

　　7.各部门/单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如： 

　　一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　  

　　第四部分  2023年度部门绩效自评情况 

　　  

　　一、 部门整体绩效自评报告 

　　详见附件。 

　　二、 项目支出绩效自评报告 

　　详见附件。 

　　三、 项目支出绩效自评表 

　　详见附件。 

　　

 

2023年度部门决算报表.pdf
北京市海淀区体育局（主管）2023年附件3 2023年度部门决算说明.pdf
北京市海淀区体育局（主管）2023年附件4 2023年度其他重要事项的情况说明.pdf
北京市海淀区体育局（主管）2023年附件5 2023年度部门绩效自评情况（部门公开）.pdf
体育局（主管）绩效自评情况.zip