北京市海淀区人民政府西三旗街道办事处2024年部门预算信息公开

第一部分 2024年部门预算总体情况说明

 

一、基本情况说明

二、收入及支出总体情况说明

三、支出预算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、机关运行经费预算情况说明

六、政府采购情况说明

七、政府购买服务情况说明

八、项目支出绩效目标情况说明

九、行政事业性收费情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

十二、名词解释

 

第二部分 2024年部门预算报表

 

预算01表：收支总表

预算02表：收入总表

预算03表：支出预算总表

预算04表：项目支出表

预算05表：政府采购预算明细表

预算06表：财政拨款收支预算总表

预算07表：一般公共预算财政拨款支出表

预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表

预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表

预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表

预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表

预算13表：项目支出绩效表

预算14表：部门整体支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

一、基本情况说明

（一）本部门职责

北京市海淀区人民政府西三旗街道办事处是负责本区东北部西三旗地区的区政府工作部门。

（二）机构设置情况

2024年部门预算包括北京市海淀区人民政府西三旗街道办事处（本级）以及所属3个事业单位，即：北京市海淀区西三旗街道便民服务中心、北京市海淀区西三旗街道市民活动中心、北京市海淀区西三旗街道市民诉求处置中心。

（三）人员编制及实有情况

本部门机关行政编制133人，实有124人，工勤编制3人，实有3人，事业编制49人，实有47人；离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。 

二、收入及支出总体情况说明

2024年收入总计预算286,259,939.87元，比2023年354,292,110.31元减少68,032,170.44元，其中：本年财政拨款收入286,259,939.87元,比2023年354,292,110.31元减少68,032,170.44元，主要原因是：财政预算编制结构变化；本年其他资金收入0.00元,与2023年持平；上年结转结余资金0.00元,与2023年持平。

2024年支出总计预算286,259,939.87元，比2023年354,292,110.31元减少68,032,170.44元，其中：本年支出286,259,939.87元，比2023年354,292,110.31元减少68,032,170.44元，主要原因是：财政预算编制结构变化；年终结转结余0.00元，与2023年持平。

三、支出预算情况说明 

（一）基本支出预算

基本支出预算174,139,087.62元，占总支出预算的60.83%。

（二）项目支出预算

项目支出预算112,120,852.25元,主要项目是：城乡基层党组织服务群众经费11,200,000.00元；义务兵家庭优待金补助4,000,000.00元；困难残疾人生活补贴2,880,000.00元；社区（村）公益事业专项4,200,000.00元；家庭养老床位补贴经费5,988,000.00元；地区党建工作经费2,477,000.00元；安全稳定信息员补贴2,174,400.00元；保安人员工作经费2,326,200.00元；街镇接诉即办工作专项资金（基础支持部分）6,152,000.00元；文明引导员—直接聘用2,641,140.00元；劳务派遣人员--编外用工人员4,787,871.04元；2024年拆违“以奖促治”资金2,625,896.00元；公共卫生计划生育工作经费3,029,610.00元；办公用房租赁—社区用房租赁费4,475,786.97元；后勤服务费2,300,000.00元；后勤保障工作经费4,020,767.10元；直接聘用人员---编外用工人员3,965,768.33元；“大家商量着办”专项资金（一般项目资金）5,600,000.00元；街镇自管道路清扫保洁经费2,744,202.78元；绿化养护工作经费2,040,808.15元；公益性就业组织岗位补贴3,048,080.00元等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的范围

2024年北京市海淀区人民政府西三旗街道办事处部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括西三旗街道办事处（本级）及1个所属单位，即北京市海淀区西三旗街道市民活动中心。其他单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明

2024年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排200,816.00元，与2023年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2024年财政拨款预算安排0.00元，与2023年财政拨款预算安排0.00元持平，主要原因：2024年没有因公出国的工作安排。

2.公务接待费

2024年财政拨款预算安排0.00元，与2023年财政拨款预算安排0.00元持平，主要原因：2024年没有公务接待的工作安排。

3.公务用车购置及运行维护费

2024年财政拨款预算安排200,816.00元，其中：公务用车购置费2024年财政拨款预算安排0.00元，与2023年财政拨款预算安排0.00元持平，主要原因：2024年未有购置公车的需求；公务用车运行维护费2024年财政拨款预算安排200,816.00元，与2023年财政拨款预算安排200,816.00元持平。主要原因：厉行节约，严格落实压减一般性支出的要求。

五、机关运行经费预算情况说明

（一）机关运行经费预算情况

2024年机关运行经费的统计范围为行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2024年本部门机关运行经费单位包括本级机关1家，参照公务员法管理事业单位0家。2024年本部门机关运行经费财政拨款预算13,745,663.96元。

（二）机关运行经费预算安排的内容

机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、政府采购情况说明

2024年政府采购预算总额11,295,869.09元,其中：货物类226,102.50元、工程类4,047,896.00元、服务类7,021,870.59元。

七、政府购买服务情况说明

2024年政府购买服务项目的购买主体是北京市海淀区人民政府西三旗街道办事处，本年预算金额为21,156,272.51元。

八、项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市海淀区人民政府西三旗街道办事处填报绩效目标的预算项目100个，占全部预算项目100个的100%。填报绩效目标的项目支出预算112,120,852.25元，占全部项目支出预算的100%。

九、行政事业性收费情况说明

2024年本部门不涉及行政事业性收费。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年底，固定资产总额122,224,062.97元，其中：车辆10台，2,622,347.00元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），0.00元。

十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十二、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

服务业提升专项资金：是用于重点支持8项基础社区商业服务项目建设的资金，8项基础社区商业服务指蔬菜零售、便利店（社区超市）、早餐、快递、便民维修、家政服务、美容美发、洗染。

预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

 

附件： 北京市海淀区人民政府西三旗街道办事处2024年部门预算报表