目 录
第一部分 2025年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
预算01表：收支总表
预算02表：收入总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：项目支出表
预算05表：政府采购预算明细表
预算06表：财政拨款收支预算总表
预算07表：一般公共预算财政拨款支出表
预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表：项目支出绩效表
第一部分2025年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
（一）本单位职责
北京市海淀区温泉镇便民服务中心负责承担社会保障、医疗保障、就业管理服务、残疾人保障、卫生健康、保障性住房、教育、司法援助等政策性政务服务工作，集中受理、办理权限范围内政务服务事项；推动本地区退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等政策措施落实，承担对退役军人的相关事务性服务工作。
（二）机构设置情况
本单位内设科室数量为0。
（三）人员编制及实有情况
本单位机关行政编制0人，实有0人，工勤编制0人，实有0人，事业编制15人，实有14人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、收入及支出总体情况说明
2025年收入总计预算12,575,273.71元，比2024年13,056,584.19元减少481,310.48元，其中：本年财政拨款收入12,575,273.71元,比2024年13,056,584.19元减少481,310.48元，主要原因是：牢固树立过“紧日子”的思想意识，压减一般性支出和非急需、非刚性支出，以及部分项目经费有所减少；本年其他资金收入0元,与2024年持平；上年结转结余资金0元, 与2024年持平。
2025年支出总计预算12,575,273.71元，比2024年13,056,584.19元减少481,310.48元，其中：本年支出12,575,273.71元，比2024年13,056,584.19元减少481,310.48元，主要原因是：牢固树立过“紧日子”的思想意识，压减一般性支出和非急需、非刚性支出，以及部分项目经费有所减少；年终结转结余0元，与2024年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出预算
基本支出预算4,518,910.59元，占总支出预算的35.93%。
（二）项目支出预算
项目支出预算8,056,363.12元,主要项目是：公益性就业组织岗位补贴，两节送温暖经费，政策性农转居人员生活补贴，无丧葬补助居民丧葬补贴，失业和社区管理的企业退休人员自采暖补贴，特殊群体、农转非及农村户籍灵活就业社会保险补贴，异地返京知青城乡医疗保险，工作经费，直接聘用人员-网格协管人员，房屋租赁费及物业费-物业费，劳务派遣人员-合同制员工，办公用房租赁-便民中心，社会公益性人员、残疾人专职委员网格工作绩效奖，国有企业退休人员社会化项目（服务类）。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、机关运行经费预算情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
六、政府采购情况说明
2025年政府采购预算总额659,749.82元,其中货物类0元、工程类0元、服务类659,749.82元。
七、政府购买服务情况说明
2025年不涉及政府购买服务。
八、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市海淀区温泉镇便民服务中心填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8,056,363.12元，占全部项目支出预算的100%。
九、行政事业性收费情况说明
2025年本单位不涉及行政事业性收费。
十、国有资产占用情况说明
截至2024年底，固定资产总额2,168,728.26元，其中：车辆0台，0元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），0元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年国有资本经营预算财政拨款安排的预算344,650.00元，项目为国有企业退休人员社会化项目（服务类）。
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分2025年部门预算报表
附件： 北京市海淀区温泉镇便民服务中心2025年部门预算报表。
预算01表：收支总表
预算02表：收入总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：项目支出表
预算05表：政府采购预算明细表
预算06表：财政拨款收支预算总表
预算07表：一般公共预算财政拨款支出表
预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表：项目支出绩效表
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