目 录
第一部分 2024年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
预算01表：收支总表
预算02表：收入总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：项目支出表
预算05表：政府采购预算明细表
预算06表：财政拨款收支预算总表
预算07表：一般公共预算财政拨款支出表
预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表：项目支出绩效表
第一部分2024年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
（一）本单位职责
北京市海淀区人力资源公共服务中心是海淀区人力资源和社会保障局所属的事业单位。
主要职责：
1.贯彻执行有关就业政策和人才政策，承担为用人单位和劳动者提供人力资源服务工作;
2.承担对本区所有劳动者提供公益性就业服务工作;
3.承担大中专毕业生、农村转移劳动者等重点群体就业服务和就业困难群体就业援助工作;
4.承担本区人才交流、培育培养等服务工作；
5.承担流动人员人事档案管理及相关服务工作；
6.完成区委、区政府和区人力资源社会保障局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
北京市海淀区人力资源公共服务中心包括15个职能科室，分别为办公室、组织宣传科、财务科、信息技术科、就业服务科、市场监测科、人才服务科、人力资源开发科（积分落户服务科）、流动党员管理科、档案管理科、综合业务受理科、社会保险服务科、档案服务科、海淀区人力资源公共服务中心上地分中心、技术保障科。
（三）人员编制及实有情况
本单位机关行政编制0人，实有0人，工勤编制0人，实有0人，事业编制129人，实有124人；离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
二、收入及支出总体情况说明
2024年收入总计预算55,798,360.62元，比2023年54,606,479.97元增加1,191,880.65元，其中：本年财政拨款收入55,798,360.62元,比2023年54,606,479.97元增加1,191,880.65元，主要原因是：根据工作需要本年增加人事档案数字化服务金额及新增人事档案邮寄费项目；本年其他资金收入0元，与2023年持平；上年结转结余资金0元，与2023年持平。
2024年支出总计预算55,798,360.62元，比2023年54,606,479.97元增加1,191,880.65元，其中：本年支出55,798,360.62元，比2023年54,606,479.97元增加1,191,880.65元，主要原因是：根据工作需要本年增加人事档案数字化服务金额及新增人事档案邮寄费项目；年终结转结余0元，与2023年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出预算
基本支出预算48,576,485.62元，占总支出预算的87.06%。
（二）项目支出预算
项目支出预算7,221,875.00元,主要项目是：2024年海淀区流动人员档案数字化服务, 公共就业服务经费, 业务系统运维,人事档案邮寄费等。未安排政府投资项目预算等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的范围
北京市海淀区人力资源公共服务中心2024年涉及财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2024年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排41,512.00元，比2023年“三公”经费财政拨款预算减少41,512.00元。其中：
1.因公出国（境）费用
2024年财政拨款预算安排0元，与2023年持平。
2.公务接待费
2024年财政拨款预算安排5,000.00元，比2023年财政拨款预算安排10,000.00元减少5,000.00元，主要原因：公务接待需求减少。
3.公务用车购置及运行维护费
2024年财政拨款预算安排36,512.00元，其中：公务用车购置费2024年财政拨款预算安排0元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年财政拨款预算安排36,512.00元，比2023年财政拨款预算安排73,024.00元减少36,512.00元，主要原因：在全局范围内根据公车实际使用情况调整预算安排，2024年少承担两辆公车运行维护费。
五、机关运行经费预算情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
六、政府采购情况说明
2024年政府采购预算总额4,540,615.44元,其中：货物类467,840.00元、工程类0.00元、服务类4,072,775.44元。
七、政府购买服务情况说明
2024年本单位不涉及政府购买服务。
八、项目支出绩效目标情况说明
2024年，海淀区人力资源公共服务中心填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算7,221,875.00元，占全部项目支出预算的100.00%。
九、行政事业性收费情况说明
2024年本单位不涉及行政事业性收费。
十、国有资产占用情况说明
截至2023年底，固定资产总额9,214,454.50元，其中：车辆1台，140,025.00元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），0.00元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分2024年部门预算报表
附件：北京市海淀区人力资源和社会保障局（北京市海淀区人力资源公共服务中心）2024年部门预算报表
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